臨湘市水利局部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責保障全市水資源的合理開發和利用，指導全市水利普法工作，水資源保護工作，負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、監督并指揮全市防汛抗旱工作，指導農村水利工作，負責重大涉水違法事件的查處、協調，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
臨湘市水利局共11個內設機構，內設辦公室、財務股、人事股、防汛抗旱辦、水利抗旱服務隊、水政監察大隊、水土保持、水政水資源管理站、水利工程管理站、水利質量監督管理站、農村安全飲水檢測中心。現有干部職工54人，其中：在職54人（全額54人、差額0人、自籌0人），退休68人（全額68人、差額0人、自籌0人）。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市水利局只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算782.77萬元，其中，一般公共預算撥款782.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加114.51萬元，主要是在職人數增加導致經費增加。
（二）支出預算，2025年支出預算782.77萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出15.35萬元，社會保障和就業支出70.29萬元，衛生健康支出31.56萬元，農林水支出618.23萬元，住房保障支出47.34萬元等。支出預算較上年增加114.51萬元，主要是在職人數增加導致經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出782.77萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為63.12 萬元，比 2024年增加0.24萬元，增加0.3%。主要是人員經費變動增加。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為3.86萬元，比 2024年減少0.02萬元，降低0.05%。主要是人員經費變動減少。
3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025年預算數為31.56 萬元，比 2024年增加0.12萬元，增加0.03%。主要是人員經費變動增加。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為47.34萬元，比 2024年增加0.18萬元，增加0.03%。主要是人員經費變動增加。
5. 農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2025年預算數為597.23萬元，比 2024年增加111.34萬元，增加22%。主要是人員經費變動增加。
6. 農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為15萬元，比 2024年減少6萬元，減少28%。主要是厲行節約。
7. 農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）2025年預算數為3萬元，比 2024年減少3萬元，減少50%。主要是厲行節約。
8. 農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2025年預算數為1萬元，比 2024年減少1萬元，減少50%。主要是厲行節約。
9. 農林水支出（類）水利（款）農村供水（項）2025年預算數為2萬元，比 2024年減少6萬元，減少75%。主要是厲行節約。
10. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數為15.35萬元，比 2024年增加15.35 萬元，增長100%。主要是人員經費變動增加。
11. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2025年預算數為3.31 萬元，比 2024年增加3.31萬元，增長100%。主要是人員經費變動增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算693.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費630.67萬元，公用經費63.1萬元。人員經費預算比 2024年增加63.01 萬元，增長11%，主要是主要是人員經費變動增加；公用經費預算比 2024年減少0.5萬元，增長0.07%。主要是人員經費變動減少。
（二）項目支出：2025年項目支出預算89萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：行政運行支出68萬元，主要用于人員獎勵專項經費等方面； 一般行政管理事務支出15萬元，主要用于長江執法船運營經費；水利工程建設支出3萬元，主要用于河湖長制工作經費；防汛支出1萬元，主要用于山洪地質災害非工程措施系統運行維修（護）；農村供水支出2萬元，主要用于農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作。與2024年比較，整體增加52萬元，主要是人員獎勵專項經費和長江執法船運營經費的增加。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費63.1萬元，比上年預算減少0.5萬元，下降0.07%，主要是經費調整減少。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出782.77萬元，其中，基本支出693.77萬元，項目支出89萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出89萬元，其中：行政運行支出68萬元；一般行政管理事務支出15萬元；水利工程建設支出3萬元；防汛支出1萬元；農村供水支出2萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算1萬元，擬召開12次會議, 人數180人,內容為防汛抗旱、水法宣傳、河湖長制工作會議及黨史教育會議等；培訓費預算1萬元，擬開展20次培訓，人數200人，內容為水利工程技術培訓，安全生產培訓及其他培訓
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
