一、部門基本概況
（一）、單位職能職責
臨湘市忠防水庫管理所主要職能是：
1.對水庫和渠道進行管理和維護，為已建水利工程正常運行提供管理保障。
2.負責灌區農業供水
3.協調處理周邊有關矛盾
（二）單位機構設置
臨湘市忠防水庫現有干部職工40人，在職27人（全額21人，差額6人），退休13人。根據職責，忠防水庫設3個內設機構：辦公室，財務室，水政監察室。
二、部門預算單位構成
臨湘市忠防水庫只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2018年部門預算編制范圍的只有忠防水庫本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數205萬元，其中，一般公共預算撥款155萬元，其他收入49.8萬元。收入較去年減少了7.4萬元，主要是2017年8月到齡退休一名。
（二）支出預算，2018年年初預算數205萬元，其中工資福利支出187萬元，占91%，商品和服務支出18萬元，占8.8%，對個人和家庭的補助支出0.4萬元，占0.2%。支出較去年增加，主要是人員工資上調。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入155萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數155萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年沒有安排項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級事業單位的機關運行經費，當年一般公共預算撥款155萬元，比2017年預算增加11萬元，上升7 %.
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數3.7萬元，其中，公務接待費1.9萬元，主要是水庫三年行動方案驗收及特大防汛；公務用車運行費1.8萬元，主要是防汛期渠道損壞嚴重及公車老齡化導致油料和維護費增加。因此2018年“三公”經費預算較2017年增加了0.3萬元。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額xx萬元，其中：政府采購貨物預算xx萬元、政府采購工程預算xx萬元、政府采購服務預算xx萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中，公務接待費反映單位規定開支的各類公務接待支出；公務用車運行費反映單位公務用車，以及燃料費、維修費、保險費等支出。
