臨湘市忠防水資源保護中心
2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.對水庫和渠道進行管理和維護，為已建水利工程正常運行提供管理保障。
2.負責灌區農業供水
3.協調處理周邊有關矛盾
（二）機構設置
臨湘市忠防水資源保護中心現有干部職工35人，在職21人（全額15人，差額5人，自籌1人），退休14人。根據職責，忠防水資源保護中心設4個內設機構：辦公室，財務室，水政監察室，河長辦。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）臨湘市忠防水資源保護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有忠防水資源保護中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算194.41萬元，其中，一般公共預算撥款140.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入53.91萬元，收入預算較上年減少29.98萬元，主要是人員異動。
（二）支出預算，2024年支出預算194.41萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，農林水支出143.03萬元，社會保障和就業支出24.42萬元，衛生健康支出11.18萬元，住房保障支出15.78萬元。支出預算較上年減少29.98萬元，主要是人員異動。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出140.5萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數為0 萬元，比 2023年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2024 年預算數為0 萬元，比 2023 年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
3. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）機關服務（項） 2024 年預算數為0 萬元，比 2023年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
4. 教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2024 年預算數為0萬元，比 2023年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
5. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2024 年預算數為0萬元，比 2023 年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
6. 科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究機 構（項）2024 年預算數為0 萬元，比 2023 年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
7. 科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）2024年預算數為0 萬元，比 2023年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
8. 科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支 出（項）2024年預算數為0 萬元，比 2023 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
9. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文 化創作與保護（項）2024 年預算數為0 萬元，比 2023 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
10. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 行政單位離退休（項）2024年預算數為0 萬元，比 2023年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
11. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 離退休人員管理機構（項）2024 年預算數為0萬元，比 2023年減少0 萬元，降低0%。主要是厲行節約。
12. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為16.31 萬元，比 2023 年減少1.4 萬元，降低1%。主要是人員異動。
13. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024 年預算數為0 萬元，比 2023 年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
14. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 年預算數為8.38 萬元， 比 2023年減少0.05 萬元，降低0.6%。主要是人員異動。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為6.83萬元，比 2023年減少0.67萬元，降低10%。主要是人員異動。
16.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2024 年預算數為108.98萬元，比 2023年減少5.44萬元，減少5%。主要是人員異動。
（一）基本支出：2024年基本支出預算140.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費140.5萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2023年減少7.77萬元，降低5.2%，主要是人員異動；公用經費預算比 2023年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
（二）項目支出：2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：0支出0萬元，主要用于0、XX等方面；XX支出0萬元，主要用于XX、XX等方面；。與2023年比較，XX支出增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%，主要是..... ；XX支出增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%，主要是.....
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2023年減少（增加）0萬元，下降（上升）0%，主要是厲行節約。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少（增加）0萬元，主要是……。或者是：2024年“三公”經費預算與上年基本持平。2024年本部門無三公經費預算，故2024年一般公共預算“三公”經費預算表為空
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出194.41萬元，其中，基本支出194.41萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，其中：……項目0萬元；……項目0萬元；……項目0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為 ; 擬舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。（或無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
