臨湘市忠防水資源保護中心2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.對水庫和渠道進行管理和維護，為已建水利工程正常運行提供管理保障。
2.負責灌區(qū)農(nóng)業(yè)供水
3.協(xié)調(diào)處理周邊有關矛盾
（二）機構(gòu)設置
臨湘市忠防水資源保護中心現(xiàn)有干部職工35人，在職21人（全額15人，差額5人，自籌1人），退休14人。根據(jù)職責，忠防水資源保護中心設4個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室，財務室，水政監(jiān)察室，河長辦。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）臨湘市忠防水資源保護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有忠防水資源保護中心本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算216.12萬元，其中，一般公共預算撥款169.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入46.74萬元。收入預算較上年增加21.71萬元，主要是財政撥款增加了公用經(jīng)費。
（二）支出預算，2025年支出預算216.12萬元，其中，一般公共服務支出216.12萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，農(nóng)林水支出164.38萬元，社會保障和就業(yè)支出25.03萬元，衛(wèi)生健康支出10.68萬元，住房保障支出16.03萬元。支出預算較上年增加21.71萬元，主要是財政撥款增加了公用經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出169.37萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數(shù)為0 萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2025 年預算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
3. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）機關服務（項） 2025 年預算數(shù)為0萬元，比 2024年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
4. 教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2025 年預算數(shù)為0萬元，比 2024年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
5. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2025 年預算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
6. 科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究機 構(gòu)（項）2025 年預算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
7. 科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）2025年預算數(shù)為0萬元，比 2024年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
8. 科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支 出（項）2025年預算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
9. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文 化創(chuàng)作與保護（項）2025 年預算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）2025年預算數(shù)為0 萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 離退休人員管理機構(gòu)（項）2025 年預算數(shù)為0 萬元，比 2024年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為17.97萬元，比 2024 年增加1.66萬元，增長10%。主要是人員異動。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為0 萬元，比 2024 年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為8.44 萬元，比 2024 年增加0.06萬元，增長0.7%。主要是人員異動。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為12.66 萬元，比 2024年增加5.83萬元，增長85%。主要是財政撥款經(jīng)費增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算169.37萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費152.57萬元，公用經(jīng)費16.8萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加12.07 萬元，增長8.6%，主要是人員異動；公用經(jīng)費預算比 2024年增加16.8 萬元，增長100%。主要是上年度財政沒有公用經(jīng)費撥款。
（二）項目支出：2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：XX支出0萬元，主要用于XX、XX等方面；XX支出0萬元，主要用于XX、XX等方面；……。與2024年比較，整體增加（減少）0萬元，主要是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2025年本單位機關運行經(jīng)費16.8萬元，比上年預算減少增加16.8萬元，上升100%，主要是上年度沒有運行經(jīng)費撥款。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少（增加）0萬元，主要是厲行節(jié)約（不論增加還是減少都要說明原因）。或者是：2025年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平（或某項增加減少說明情況，某項與上年持平）。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出216.12萬元，其中，基本支出216.12萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，其中：……項目0萬元；……項目0萬元；……項目0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為XX ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為XX ; 擬舉辦XX等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0 萬元。（或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛（有的類型就寫，沒有的無需列舉）；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛（有的類型就寫，沒有的無需列舉）；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
