臨湘市鐵山咀電排站2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區域防洪排澇的骨干水利工程，控制流域面積1538平方公里，保護耕地面積19.6萬畝，屬純公益性事業單位。
（二）機構設置
臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月，內設機構有：辦公室、財務室、人事科及工會。
二、部門預算單位構成
臨湘市鐵山咀電排站只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市鐵山咀電排站本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入、事業單位經營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費等。
（一）收入預算，2022年收入預算396.27萬元，其中，一般公共預算撥款328.53萬元、事業單位經營收入67.74萬元。收入預算較去年減少5.86萬元，主要是人員減少1人，減少人員經費撥款。
（二）支出預算，2022年支出預算396.27萬元，其中，社會保障和就業支出44.39萬元、社會保險基金支出0.77萬元、衛生健康支出16.92萬元、農林水支出304.08萬元、住房保障支出30.11萬元。支出預算較去年減少5.86萬元，主要是人員減少1人，減少人員經費支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出328.53萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為38.67萬元，比 2021 年減少0.54 萬元，降低1.38%。主要是人員減少。
2. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡（項）2022 年預算數為0.83 萬元，與2021年持平。
3. 社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2022 年預算數為1.46萬元，比2021年增加1.46萬元，增長100%。主要是2022年細化明細。
4. 社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）2022 年預算數為1.21萬元，比2021年增加1.21萬元，增長100%。主要是2022年細化明細。
5. 衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助醫療（項）2022 年預算數為16.92萬元，比 2021 年增加16.92萬元，增長100%。主要是2022年細化明細。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為19萬元，比 2021 年減少0.39萬元，降低2.01%。主要是人員減少。
7. 農林水支出（類）水利支出（款）行政運行（項）2022年預算數為250.44萬元，比2021年減少23.26萬元，降低8.50%。主要是人員減少及科目調整，2022年將行政運行中部分細化到財政對工傷保險基金的補助、其他財政對社會保險基金的補助、財政對職工基本醫療保險基金的補助醫療中預算。
（一）基本支出：2022年基本支出預算數328.53萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費328.53萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比2021年減少4.60萬元，降低1.38%，主要是人員減少；公用經費預算與2021年持平。
（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，項目支出預算與2021年持平。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門的機關運行經費當年總計預算安排44.10萬元，均通過事業單位經營收入預算安排，機關運行經費預算整體安排44.10萬元，比2021年減少0.90萬元，下降2%，主要原因是人員減少。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出396.27萬元，其中，基本支出396.27萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出及項目支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。無需實行項目支出績效目標管理。
（五） 一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備7臺；單位價值100萬元以上專用設備3臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
