臨湘市鐵山咀電排站2024年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區域防洪排澇的骨干水利工程，控制流域面積1538平方公里，保護耕地面積19.6萬畝，屬純公益性事業單位。
（二）機構設置
臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月，現有干部職工52人，其中：在職38人（全額36人、自籌2人），退休14人（全額12人、自籌2人）。內設機構有：辦公室、財務室、人事科及工會。
二、部門預算單位構成
臨湘市鐵山咀電排站只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2024年本單位預算收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位基本運行的經費。
（一）收入預算：2024年收入預算373.79萬元，其中：一般公共預算撥款310.66萬元、事業單位經營服務收入63.13萬元。收入較去年減少14.1萬元，主要是人員減少1人，減少人員經費撥款。
（二）支出預算：2024年支出預算373.79萬元，其中：社會保障和就業支出41.25萬元、衛生健康支出18.97萬元、農林水支出285.11萬元、住房保障支出28.46萬元。支出較去年減少14.1萬元，主要是人員減少1人，減少人員經費支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算310.66萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為36.34萬元，比 2023 年減少1.36 萬元，降低3.6%。主要是人員減少1人。
2. 社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2024 年預算數為1.24萬元，比 2023年減少0.07萬元，降低5.34%。主要是人員減少1人。
3. 社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）2024 年預算數為1.14萬元，比 2023 年減少0.04萬元，降低3.39%。主要是人員減少1人。
4. 衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助醫療（項）2024 年預算數為18.17萬元，比 2023 年減少0.7萬元，降低3.71%。主要是人員減少1人。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為17.25萬元，比 2023 年減少1.06萬元，降低5.79%。主要是人員減少1人。
6. 農林水支出（類）水利支出（款）行政運行（項）2024年預算數為236.52萬元，比2023年減少8.22萬元，降低3.36%。主要是人員減少1人。
（一）基本支出：2024年基本支出預算數310.66萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費310.66萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比2022年減少12.28萬元，降低3.8%，主要是人員減少1人；公用經費預算與2023年持平。
（二）項目支出：2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。項目支出預算與2023年持平。
五、政府性基金預算
2024年本單位無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本單位的機關運行經費預算38.2萬元，均通過事業單位經營收入預算安排，比2023年減少2.1萬元，下降5.21%，主要原因是人員減少1人。
（二）“三公”經費預算
2024年本單位“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與2023年持平。
（三）政府采購情況
2024年本單位無政府采購預算。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出373.79萬元，其中，基本支出373.79萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出及項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本單位會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本單位無任何公務用車；單位價值100萬元以上專用設備3臺套。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年部門預算公開表格
