鐵山咀電排站2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程，控制流域面積1538平方公里，保護(hù)耕地面積19.6萬(wàn)畝，屬公益一類事業(yè)單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月，現(xiàn)有干部職工51人，其中：在職36人（全額），退休15人（全額13人、自籌2人）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、財(cái)務(wù)室、人事科及工會(huì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市鐵山咀電排站只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市鐵山咀電排站本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算：2025年收入預(yù)算405.16萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款405.16萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加31.37萬(wàn)元，主要是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（二）支出預(yù)算：2025年支出預(yù)算405.16萬(wàn)元，其中，教育支出8.74萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出40.33萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18.53萬(wàn)元、農(nóng)林水支出309.76萬(wàn)元、住房保障支出27.8萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加31.37萬(wàn)元，主要是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出405.16萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為8.74萬(wàn)元，比 2024年增加8.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要是2024年未預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為37.06萬(wàn)元，比 2024 年增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.98%。主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.83萬(wàn)元，與 2024 年持平。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為2.44萬(wàn)元，比 2024 年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.52%。主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為18.53萬(wàn)元，比 2024 年增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.98%。主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為309.76萬(wàn)元，比 2024 年增加73.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.97%。主要是工資調(diào)整及公用經(jīng)費(fèi)納入一般公共預(yù)算。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為27.8萬(wàn)元，比 2024年增加10.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.16%。主要是預(yù)算比例提高。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算405.16萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)367.86萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)37.3萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加57.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.41%，主要是工資調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加37.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要是2024年公用經(jīng)費(fèi)未納入一般公共預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。項(xiàng)目支出預(yù)算與2024年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出405.16萬(wàn)元，其中，基本支出405.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開20次會(huì)議, 人數(shù)36人,內(nèi)容為日常工作安排及政治學(xué)習(xí)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)36人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)及人事培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門無(wú)任何公務(wù)用車；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
