臨湘市江堤管理委員會2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
臨湘市江堤管理委員會是我市專職的長江大堤管理機構，主要擔負我市38.5公里長江大堤和18.3公里冶湖撇洪渠的維護防洪保安工作，并對長江大堤管轄范圍內的谷花電排閘、新洲腦低排閘、煙波尾低排閘進行維護和管理工作。
我會屬純公益事業單位，現有在職干部職工153人，其中：全額財編人員125人，自籌編28人。退休人員84人，其中：全額財編退休30人，自籌編退休54人。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市江堤管理委員會部門本級
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數 1195.11 萬元，其中，一般公共預算撥款886.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入308.7萬元。收入較去年減少36.59 萬元，收入減少的原因包括：1、今年的在職人數和去年相比減少了5人，2、財政2017年預算了自籌編退休的部分績效工資，2018年退休人員績效工資全部納入社保發放，單位不再預算。
（二）支出預算，2018年年初預算數1195.11萬元，其中，一般公共服務1195.11萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年減少36.59萬元，主要原因是：1、今年的在職人數和去年相比減少了5人；2、財政2017年預算了自籌編退休的部分績效工資，2018年退休人員績效工資全部納入社保發放，單位不再預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入886.41萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為886.41萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級 1 家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 0萬元，比2017年預算減少（增加） 0 萬元，下降（上升） 0 %。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 10.68 萬元，其中，公務接待費 8.68 萬元，公務用車購置及運行費 2 萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 2萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
4.重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年度沒有重點項目
5.政府采購情況
2017年臨湘市江堤管理委員會政府采購總額71.8萬元，其中：長江干堤維修與養護71.8萬元。
6.國有資產占有使用情況
有公車和大型設備：臨湘市江堤管理委員會有車輛1輛。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
