臨湘市江堤管理委員會2016年部門決算公開
第一部分 單位概況
臨湘市江堤管理委員會是我市專職的長江大堤管理機(jī)構(gòu)，主要擔(dān)負(fù)我市47.71公里長江大堤和18.3公里冶湖撇洪渠的維護(hù)防洪保安工作，并對長江大堤管轄范圍內(nèi)的谷花電排閘、新洲腦低排閘、煙波尾低排閘進(jìn)行維護(hù)和管理工作。
我會是在水利局主管下的一個獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)。屬純公益事業(yè)單位，現(xiàn)有在職干部職工158人，其中：全額財(cái)編人員125人，自籌編33人。退休人員79人，其中：全額財(cái)編退休25人，自籌編退休54人。
第二部分 2016年部門決算報(bào)表
（公開決算報(bào)表附后）
第三部分 2016年部門決算財(cái)務(wù)情況說明書
一、收入支出決算總體情況說明
本年度總收入730.18萬元，其中，財(cái)政撥款收入730.18萬元。本年度支出730.18萬元，其中，財(cái)政撥款支出730.18萬元。與2015年決算總支出673.33萬元相比，增加總支出56.85萬元，支出增長率為8.44%。
二、收入決算情況說明
本年度總收入730.18萬元，其中，財(cái)政撥款收入730.18萬元，占總收入的比重是100%。總收入包括：1、基本支出收入690.18萬元；2、項(xiàng)目收入40萬元。基本支出收入占總收入的94.52%，項(xiàng)目收入占總收入的5.48%。
三、支出決算情況說明
本年度總支出為730.18萬元，其中，財(cái)政撥款支出為730.18元，占總支出的比重是100%。本年度支出包括1、基本支出690.18萬元，占總支出的比重是94.52%；項(xiàng)目支出40萬元，占總支出的比重是5.48%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本年度財(cái)政撥款收入730.18萬元，其中，1、基本支出收入690.18萬元，2、項(xiàng)目收入40萬元。財(cái)政撥款支出730.18萬元，其中，1、基本支出690.18萬元，2、項(xiàng)目支出40萬元。與上年財(cái)政撥款收入決算數(shù)673.33萬元相比增加了56.85萬元，與上年財(cái)政撥款支出決算數(shù)673.33萬元相比增加了56.85萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
本年度財(cái)政撥款支出730.18萬元，其中：1、基本支出690.18萬元，基本支出包括1）、工資福利支出629.47萬元；2）、商品服務(wù)支出42.53萬元；3）、對個人和家庭的補(bǔ)助18.18萬元。2、項(xiàng)目支出40萬元。財(cái)政撥款決算數(shù)與上年決算數(shù)673.33萬元相比，增加總支出56.85萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
財(cái)政撥款收入730.18萬元，占總收入的比重是100%。
基本支出690.18萬元，占總支出的比重是94.52%；項(xiàng)目支出40萬元，占總支出的比重是5.48%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
年初預(yù)算680.8萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)730.18萬元，預(yù)算總收入730.18萬元，總支出730.18萬元。年末決算總收入730.18萬元，年末決算總支出730.18萬元。預(yù)算收入完成率為100%，預(yù)算支出完成率為100%。年初預(yù)算數(shù)與年末決數(shù)相比，決算數(shù)增加了50萬元，主要是水利建設(shè)資金增加了40萬元，工資福利支出增加了10萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
財(cái)政撥款基本支出為690.18萬元，其中：1、工資福利支出629.47萬元，占基本支出91.2%；2、商品服務(wù)支出42.53萬元，占基本支出6.1%；3、對個人和家庭的補(bǔ)助18.18萬元，占基本支出2.7%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
今年的“三公”經(jīng)費(fèi)支出為9.96萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.37萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.59萬元，與年初預(yù)算數(shù)10.68萬元相比減少了0.72萬元。與去年的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.71萬元相比，減少了0.75萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出在去年的基礎(chǔ)上有所下降，但公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加了，主要是因?yàn)檐圐g增加，車況下降增加了維修費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)減少了，主要因?yàn)榻构畛院龋档凸珓?wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
公務(wù)用車購置數(shù)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.37萬元，公務(wù)用車保有量1輛。公務(wù)接待費(fèi)為5.59萬元，國內(nèi)接待批次140個，國內(nèi)接待人次1120人。
八、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.53萬元，比2015 年增加0.87萬元，增長2.04%。主要原因是辦公費(fèi)增加了。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額40萬元，其中：政府采購服務(wù)支出40 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
