目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市長江大堤養護中心是我市長江大堤專職管理機構，主要擔負我市38.5公里長江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護、管理和防洪保安工作。
2、單位機構設置
臨湘市長江大堤養護中心內設機構包括：辦公室、政工股、計財股、工程股、黨建辦、工會、長江護岸服務中心、堤防所、電排站。
二、部門預算單位構成
臨湘市長江大堤養護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市長江大堤養護中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數1340.75萬元，其中，一般公共預算撥款1003.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入337萬元。收入較去年增加67.27萬元，主要是人員經費的調增和谷花電排項目支出增加了10萬元。
（二）支出預算，2020年年初預算數1340.75萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出 140.80 萬元，農林水支出1099.93萬元，住房保障支出100.02萬元。支出較去年增加67.27萬元，主要是人員經費的調整和谷花電排項目支出增加了10萬元。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 1003.75萬元，其中：社會保障和就業支出 118.47萬元，占 11.8%；農林水支出 825.69萬元，占82.26%；住房保障支出 59.6萬元，占5.94 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為993.75萬元，比上年增加52.59萬元，增長5.59%，原因是人員經費的調增。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為10萬元，比上年增加10萬元，增長100%，原因是新增了谷花電排項目支出。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：谷花電排維修支出10萬元，主要用于電排設備檢修、調式等方面。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款50萬元，比2019年預算減少10萬元，下降16.67%。原因是緊縮開支。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為8.55萬元，其中，公務接待費6.75萬元，公務用車購置及運行費1.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.80萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少0.95萬元，主要是本著“三公”經費遞減的原則，公務接待費預算比去年減少0.75萬元，公務用車運行費比去年減少0.20萬元。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算2.41萬元，擬召開臨湘市長江大堤防汛、谷花電排排漬等會議，人數約120人次，主要包含長江大堤防汛及電排排漬等內容；培訓費預算 2.41萬元，擬開展全單位防汛搶險、電排排漬等培訓，人數142人次，主要內容為對全單位人員進行防汛搶險、電排排漬業務知識培訓。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2019年持平，主要是無政府采購項目預算。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元。與2019年持平，主要是本著厲行節約的原則，沒有預算重點項目資金。
2020年部門整體支出績效目標1340.75萬元，其中：基本支出1330.75萬元，項目支出10萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產總計477.10萬元，其中流動資產413.69萬元，非流動資產63.41萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，用途為防汛應急保障用車，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
