臨湘市長江大堤養護中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市長江大堤養護中心是我市長江大堤專職管理機構，主要是擔負我市38.5公里長江大堤和11.7公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護、管理和防洪保安工作。
（二）機構設置
臨湘市長江大堤養護中心內設機構包括：辦公室、政工股、計財股、工程股、黨建辦、工會、護岸服務中心、堤防所、電排站。
二、部門預算單位構成
臨湘市長江大堤養護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市長江大堤養護中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入、事業單位經營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年收入預算1381.24萬元，其中，一般公共預算撥款1049.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入331.96萬元。收入預算較上年增加50.93萬元，主要原因是增加長江大堤運轉經費項目支出預算撥款。
（二）支出預算：2022年支出預算1381.24萬元，其中，社會保障和就業支出137.56萬元，農林水支出1146.30萬元，住房保障支出97.38萬元，支出預算較上年增加50.93萬元，主要原因是增加長江大堤運轉經費項目支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1049.28萬元，具體安排情況如下：
1.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022年預算數為878.32萬元，比2021年增加67萬元，增長8.26%，2022年農農田建設（項）與行政運行合并計算，合并計算后比2021年增加58萬元，增長7.07%。主要是增加了長江大堤運轉經費項目支出。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為114.41萬元，比 2021年減少2.30萬元，降低1.97%。主要是人員退休了6人。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為56.55萬元，比 2021年減少1.73萬元，降低2.97%。主要是人員退休了6人。
（一）基本支出：2022年基本支出預算970.28萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費920.28萬元，公用經費50萬元。人員經費預算比 2021年減少16.03萬元，降低1.71%，主要是人員退休了6人；公用經費預算與2021年持平。
（二）項目支出：2022年項目支出預算79萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：長江大堤運轉經費項目支出70萬元，主要用于堤防維修養護等方面；谷花電排開機經費項目支出9萬元，主要用于谷花電排檢修等方面。與2021年比較，長江大堤運轉經費項目支出增加70萬元，增長100%，主要是增加了堤防維修養護經費；谷花電排開機經費項目支出與去年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級的機關運行經費當年總計預算140.30萬元，其中一般公共預算撥款50萬元，通過事業單位經營收入安排90.30萬元，機關運行經費整體安排140.30萬元，比上年減少4.30萬元，下降2.97%，主要原因是人員退休了6人。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算7.20萬元，其中，公務接待費5.50萬元，公務用車購置及運行費1.70萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.70萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費的公務接待費預算較2021年減少1.10萬元，主要是厲行節約，縮減接待支出；“三公”經費的公務用車運行費預算較2021年減少0.05萬元，主要是厲行節約，減少支出。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出1381.24萬元，其中，基本支出1302.24萬元，項目支出79萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出79萬元，其中：長江大堤運轉經費項目70萬元；谷花電排開機經費項目9萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算1.60萬元，擬召開3次會議, 人數 131人，內容為長江大堤生態環境保護會議、長江大堤防汛會議、長江大堤旅游安全會議；培訓費預算5萬元，擬開展2次培訓，人數131人，內容為事業單位工作人員培訓，防汛搶險知識培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
