臨湘市長江大堤養護中心2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市長江大堤養護中心是我市長江大堤專職管理機構，主要是擔負我市38.5公里長江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護、管理和防洪保安工作。
（二）機構設置
臨湘市長江大堤養護中心內設機構包括：辦公室、政工股、計財股、工程股、黨建辦、工會、護岸服務中心、堤防所、電排站。
二、部門預算單位構成
臨湘市長江大堤養護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市長江大堤養護中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算1263.63萬元，其中，一般公共預算撥款984.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入278.81萬元。收入預算較上年減少129.30萬元，主要是人員退休、調走，人員經費減少。
（二）支出預算，2024年支出預算1263.63萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出132.09萬元，衛生健康支出 58.57萬元，農林水支出985.10萬元，住房保障支出87.86萬元。支出預算較上年減少129.30萬元，主要是人員退休、調走，人員經費支出減少。
備注：支出預算包含一般公共預算收入（財政補助收入、納入預算管理的非稅收入、上級轉移支付收入、上年結轉收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出984.82萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為108.82萬元，比2023年減少12.95萬元，降低10.63%，主要是人員退休、調動，工資基數減少。
2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）2024 年預算數為 51.16萬元，比 2023 年減少6.13萬元，降低10.70%。主要是人員退休、調動，工資基數減少。
3.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2024年預算數為780.08元，比2023年減少103.69萬元，降低11.73%，主要是人員退休、調動，工資福利支出減少了。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為44.76萬元，比 2023年減少11.93萬元，降低21.04%。主要是人員退休、調動，工資基數減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預算893.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費888.22萬元，公用經費5.60萬元。人員經費預算比 2023年減少41.42萬元，降低4.45%，主要是人員退休、調動。公用經費預算比 2023年減少36 萬元，降低86.54%。主要是2023年的公用經費都是在人員經費調整過來的，今年沒有調整。
（二）項目支出：2024年項目支出預算91萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：長江大堤養護支出91萬元，主要用于長江大堤養護、谷花電排維修等方面。與2023年經費持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款5.60萬元，比2023年減少36萬元，下降86.54%，主要是今年未在一般公共預算中預算機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少7.10萬元，主要是2024未預算三公經費。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出1263.63萬元，其中，基本支出1172.63萬元，項目支出91萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出91萬元，其中：長江大堤養護項目91萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為0 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為0 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備臺；單位價值100萬元以上專用設備臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
