2023年度
臨湘市長江大堤養護中心
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市長江大堤養護中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市長江大堤養護中心
概況
一、部門職責
臨湘市長江大堤養護中心是我市長江大堤專職管理機構，主要是擔負我市38.5公里長江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護、管理、工程計劃方案和防洪保安工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市長江大堤養護中心內設機構包括：辦公室、政工股、計財股、工程股、黨建辦、工會、堤防所、電排站、長江護岸服務中心。
（二）決算單位構成。臨湘市長江大堤養護中心2023年部門決算公開單位構成包括：臨湘市長江大堤養護中心本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況
說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1594.82萬元。與上年相比，減少10.60萬元，減少0.66%，主要是因為人員退休工資福利收支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1594.82萬元，其中：財政撥款收入1151.35萬元，占72.19%；其他收入443.47萬元，占27.81%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1594.82萬元，其中：基本支出1136.17萬元，占71.24%；項目支出458.65萬元，占28.76%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1151.35萬元，與上年相比，減少47.67萬元,減少3.98%，主要是因為人員退休工資福利收支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1151.35萬元，占本年支出合計的72.19%，與上年相比，財政撥款支出減少47.67萬元，減少3.98%，主要是因為人員退休工資福利支出減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1151.35萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出101.60萬元，占8.82%；農林水支出（類）支出983.07萬元，占85.39%；住房保障支出（類）支出66.68萬元，占5.79%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為1062.24萬元，支出決算數為1151.35萬元，完成年初預算的108.39%，其中：
1、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）
年初預算為883.77萬元，支出決算為980.07萬元，完成年初預算的110.90%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加綜合績效獎及工資調標，人員經費調增。
2、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項)
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數大于預算數主要原因是：財政追加了3萬元的人居環境整治經費。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為114.46萬元，支出決算為93.33萬元，完成年初預算的81.54%，決算數小于預算數的主要原因是：人員退休，繳費減少。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業職業年金繳費支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.34萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數大于預算數主要原因是：部分自籌人員由于無經費來源，利用一般公共預算資金繳納了職業年金。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）
年初預算為7.31萬元，支出決算為2.93萬元，完成預算的40.08%，決算數小于預算數的主要原因是：人員退休，繳費減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為56.69萬元，支出決算為66.68萬元，完成預算的117.62%，決算數大于預算數的主要原因是：財政只預算了7%，實際是按照12%繳納。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1057.35萬元，其中：
人員經費1040.72萬元，占基本支出的98.43%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。
公用經費16.63萬元，占基本支出的1.57%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他商品服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.16萬元，支出決算為1.16萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致。與上年相比減少1.35萬元，減少53.78%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公經費”。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0.79萬元，支出決算為0.79萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.02萬元，減少2.47%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公經費”。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0.37萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的100%，與上年相比減少1.33萬元，減少78.24%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公經費”。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.79萬元，占68.10%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.37萬元，占31.90%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.79萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓199人次，主要是接受相關部門檢查及指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.37萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0.37萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市長江大堤養護中心單位性質為財政補助事業單位，為非參公管理事業單位，部門決算報表沒有機關運經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.15萬元，用于召開安全生產會議，人數38人，內容為堤防、電排安全生產會議；開支培訓費2.72萬元，用于開展干部職工業務技能培訓，人數109人，內容為干部職工業務技能培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額641.78萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出641.78萬元。授予中小企業合同金額641.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額641.78萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
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進一步加強制度建設，提升自評質量，健全績效管理工作機制，明確職責分工，組織專題培訓，提高單位管理工作水平。
（二）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得93分，評價待級為“優”。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
（三）存在的問題及原因分析
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展的重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
