臨湘市龍源水資源保護中心2022年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　臨湘市龍源水資源保護中心是一個以農業灌溉為主，城鎮居民生活供水為輔的公益性事業單位。貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準；編制并執行水庫調度方案；執行水庫度汛方案；負責水庫的防洪蓄水工作；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統；負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作；協助相關部門做好水庫安全生產（運行）檢查；組織水庫工程除險加固、養護修理工作；負責水文觀測、監視、監控等設施、設備的日常養護管理工作；負責相關觀測及技術資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。

　　（二）機構設置

　　臨湘市龍源水資源保護中心成立于1975年12月。內設辦公室、財務室、調度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執法中心。下轄龍源電站、龍羊供水公司、興源供水公司、龍康供水公司、龍源工程公司（財務獨立核算）。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市龍源水資源保護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市龍源水資源保護中心本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入、事業單位經營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費等。

　　（一）收入預算：2022年收入預算2044.82萬元，其中，一般公共預算撥款242.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入1802.65萬元。收入預算較上年增加760萬元。主要是無編人員納入了預算。

　　（二）支出預算：2022年支出預算2044.82萬元，全部為農林出支出2044.82萬元。支出預算較上年增加760萬元，主要是無編人員納入了預算。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出242.17萬元，具體安排情況如下：

　　1、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022年預算數為242.17萬元，比2021年增加2.87萬元，增長1.20%。主要原因一是調整功能性科目，機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）和住房公積金 （項）預算2022年都調整到行政運行（項），二是全額財政撥款人員3人退休，增減相抵后增長1.20%。

　　2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為0萬元，比2021年減少29.2萬元，降低100%，主要是功能性科目調整，2022年納入農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）預算。

　　3、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為0萬元，比2021年減少14.90萬元，主要是功能性科目調整，2022年納入農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）預算。

　　（一）基本支出：2022年基本支出預算242.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費242.17萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2021年減少41.23萬元，降低14.55%，主要是人員變動；公用經費與2021年持平。

　　（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。項目支出預算與去年持平。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2022年本部門機關本級的機關運行經費210.30萬元，均通過事業單位經營收入預算安排。比2021年增加51.10萬元，上升32.10%，主要原因是無編人員納入了預算。

　　（二）“三公”經費預算

　　2022年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平，原因是本單位屬于差額撥款事業單位，無“三公”經費預算。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2022年部門整體支出2044.82萬元，其中，基本支出2044.82萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，無需進行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門無會議費預算安排；無培訓費預算安排；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10.2022年項目支出績效目標表