2021年度臨湘市龍源水資源保護中心部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市龍源水資源保護中心單位概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準；編制并執行水庫調度方案；執行水庫度汛方案；負責水庫的防洪蓄水工作。
�。ǘ┘皶r掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統。
�。ㄈ┴撠熕畮齑髩伟踩惨暭胺�定觀測工作；協助相關部門做好水庫安全生產（運行）檢查；組織水庫工程除險加固、養護修理工作；負責水文觀測、監視、監控等設施、設備的日常養護管理工作；負責相關觀測及技術資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市龍源水資源保護中心內設機構包括：辦公室、財務室、黨建辦、調度室、人事股、水政股、經管室。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市龍源水資源保護中心2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市龍源水資源保護中心單位本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2175.57萬元。與上年相比，減少178.23萬元，減少7.57%，主要是因為人員結構調整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2172.52萬元，其中：財政撥款收入272.52萬元，占12.54%；其他收入1900萬元，占87.46%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2175.57萬元，全部為基本支出2175.57萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計275.57萬元，與上年相比，減少158.23萬元，減少36.48%，主要是因為項目減少和人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出275.57萬元，占本年支出合計的12.67%，與上年相比，財政撥款支出減少155.18萬元，減少36.03%，主要是因為項目減少和人員結構調整。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出275.57萬元，全部用于農林水（類）支出275.57萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為283.40萬元，支出決算數為275.57萬元，完成年初預算的97.24%，其中：
1、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為239.30萬元，支出決算為275.57萬元，完成年初預算的115.16%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算時細分了項，決算時統一在行政運行（項）中支出，剔除細分項外，行政運行（項）小于年初預算的主要原因是人員結構調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為29.20萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是決算時將它歸類為行政運行（項）中支出。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為14.90萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是決算時將它歸類為行政運行（項）中支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出275.57萬元，其中：人員經費272.52萬元，占基本支出的98.89%，主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、個人農業生產補貼等；公用經費3.05萬元，占基本支出的1.11%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本單位屬于財政差額撥款事業單位，沒有“三公”經費預算和決算，與上年一致。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本單位屬于財政差額撥款事業單位，沒有“三公”經費預算和決算，與上年一致。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本單位屬于財政差額撥款事業單位，沒有“三公”經費預算和決算，與上年一致。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，臨湘市龍源水資源保護中心更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
臨湘市龍源水資源保護中心單位性質為財政補助事業單位，為非參公管理事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展的重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
