臨湘市龍源水資源保護中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市龍源水資源保護中心是一個以農業灌溉為主，城鎮居民生活供水為輔的公益性事業單位。貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準；編制并執行水庫調度方案；執行水庫度汛方案；負責水庫的防洪蓄水工作；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統；負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作；協助相關部門做好水庫安全生產（運行）檢查；組織水庫工程除險加固、養護修理工作；負責水文觀測、監視、監控等設施、設備的日常養護管理工作；負責相關觀測及技術資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
�。ǘC構設置
臨湘市龍源水資源保護中心成立于1975年12月。內設辦公室，財務室，調度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執法中心。下轄龍源電站、龍羊供水公司、興源供水公司、龍康供水公司、龍源工程公司（財務獨立核算）。
二、部門預算單位構成
臨湘市龍源水資源保護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2023年部門預算編制范圍的只有本級
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算1978.48萬元，其中，一般公共預算撥款220.20萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業單位經營服務收入1758.27萬元。收入預算較上年減少66.34萬元，主要是人員變動。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算1978.48萬元，其中，一般公共服務支出126.11萬元，社會保障和就業支出277.63萬元，衛生健康支出92.1萬元，農林水支出1344.48萬元，住房保障支出138.15萬元。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差0.01 萬元。）支出較去年減少66.34萬元，主要是人員變動。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出220.20萬元，其中，一般公共服務支出89.7萬元，占支出總額40.74%；社會保障和就業支出23.71萬元，占支出總額10.77%；衛生健康支出11.19萬元，占支出總額5.08%；農林水支出85.83萬元，占支出總額38.98%；住房保障支出9.78萬元，占支出總額4.43%（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差0.01 萬元。）。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算220.20萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費220.20萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2022年減少21.97 萬元，降低9.07%，主要是人員變動。
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2023 年項目支出預算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。故2023 年項目支出績效表為空。與上年持平，原因是厲行節約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平，原因是厲行節約。
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2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出1978.48萬元，其中，基本支出1978.48萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0 萬元。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10.2023年項目支出績效目標表
