臨湘市龍源水資源保護中心2022年度部門決算
目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第一部分
臨湘市龍源水資源保護中心概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準；編制并執行水庫調度方案；執行水庫度汛方案；負責水庫的防洪蓄水工作。
（二）及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統。
（三）負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作；協助相關部門做好水庫安全生產（運行）檢查；組織水庫工程除險加固、養護修理工作；負責水文觀測、監視、監控等設施、設備的日常養護管理工作；負責相關觀測及技術資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市龍源水資源保護中心內設機構包括：辦公室、財務室、黨建辦、調度室、人事股、水政股、經管室。
（二）決算單位構成。臨湘市龍源水資源保護中心2022年部門決算公開單位構成包括：臨湘市龍源水資源保護中心單位本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2136.3萬元。與上年相比，減少39.27萬元，減少1.8%，主要是因為嚴控支出，厲行節約，人員結構調整。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2136.3萬元，其中：財政撥款收入286.3萬元，占13.4%；其他收入1850萬元，占86.6%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2136.3萬元，全部為基本支出2136.3萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計286.3萬元，與上年相比，增加10.73萬元,增長3.89%，主要是因為人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出286.3萬元，占本年支出合計的13.4%，與上年相比，財政撥款支出增加10.73萬元，增長3.89%，主要是因為人員結構調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出286.3萬元，主要用于以下方面：全部用于農林水（類）支出286.3萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為242.17萬元，支出決算數為286.3萬元，完成年初預算的118.22%，其中：
1、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為242.17萬元，支出決算為286.3萬元，完成年初預算的118.22%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算時細分了項，決算時統一在行政運行（項）中支出，剔除細分項外，行政運行（項）小于年初預算的主要原因是人員結構調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出286.3萬元，其中：
人員經費286.3萬元，占基本支出的100%。主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、撫恤金。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公”經費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元；
其中：因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平,原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比）。
其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市龍源水資源保護中心單位性質為財政補助事業單位，為非參公管理事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件）
（二）存在的問題及原因分析
由于本單位人員眾多，財政供養人數較少，單位負擔較重，加之天氣干旱少雨，其他收入減少，運行困難。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
