臨湘市龍源水資源保護中心2024年部門
預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市龍源水資源保護中心是一個以農業灌溉為主，城鎮居民生活供水為輔的公益性事業單位。貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準；編制并執行水庫調度方案；執行水庫度汛方案；負責水庫的防洪蓄水工作；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統；負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作；協助相關部門做好水庫安全生產（運行）檢查；組織水庫工程除險加固、養護修理工作；負責水文觀測、監視、監控等設施、設備的日常養護管理工作；負責相關觀測及技術資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
（二）機構設置
臨湘市龍源水資源保護中心成立于1975年12月。內設辦公室，財務室，調度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執法中心。下轄龍源電站、龍羊供水公司、興源供水公司、龍康供水公司、龍源工程公司（財務獨立核算）。
二、部門預算單位構成
臨湘市龍源水資源保護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2024年部門預算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算1820.34萬元，其中，一般公共預算撥款288.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少158.14萬元，主要是人員變動及干旱收入減少。
（二）支出預算，2024年支出預算1820.34元，其中工資福利支出1303.49萬元，其他支出516.85萬元，支出較去年減少158.14萬元，主要是人員變動及干旱收入減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出288.87萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數為288.87 萬元，比 2023年增加68.67 萬元，增長31%。主要是人員變動。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為25.94萬元，比 2023 年增加3.57 萬元，增長15%。主要是人員變動。
3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 年預算數為12.23 萬元，比 2023 年增加1.04 萬元，增長9%。主要是人員變動。
4. 行政運行（水利）（2130301項）2024年預算數為243.05萬元，比2022年增加66.19萬元，增加37%，主要是人員變動。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為7.66萬元，比 2023年減少2.12 萬元，降低21%。主要是人員變動，住房公積金在其他收入中支出。
（一）基本支出：2024年基本支出預算288.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費288.87萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2023年增加68.67萬元，增長38%，主要是人員變動。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2023年減少（增加）0萬元，下降（上升）0%，主要是無機關運行經費
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元，預算較2023年持平，主要是厲行節約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出1820.34萬元，其中，基本支出1820.34萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10.2024年項目支出績效目標表
