目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
(四)政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、職能職責
臨湘市團灣水庫管理所主要職能是：
為已建水利工程正常運行提供管理保障；已建水利工程日常維護、水利工程機械設備運行管理；負責防汛抗旱、農業灌溉等工作。
2、單位機構設置
根據職責，團灣水庫設3個內設機構：辦公室，財務室，工程辦公室。
二、部門預算單位構成
1、我單位只有本級，沒有其他二級決算單位，因此納入2019年部門決算編制范圍的只有我單位本級。
2、團灣水庫管理所年末人數15人，其中在職15人，（全額編12人，自籌編3人）
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空.
（一）收入預算，2019年年初預算數136.71萬元，其中，一般公共預算撥款102.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入33.99萬元，收較上年增加12.87萬元，主要是用于人員工資上調。
（二）支出預算，1、基本支出：2019年年初預算數136.71萬元，其中：一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，社會保障和就業支出16.42萬元，農林支出114.14萬元，住房保障支出6.15萬元,主要是用于人員工資上調。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入、上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障肯和就業支出、住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算102.72萬元，其中：社會保障和就業支出 12.74萬元，占12 %；農林水支出84.89 萬元，占83%；住房保障支出 5.1萬元，占5 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數86.72萬元，比上年增加了12.9 萬元,增長%11.97，主要是人員變化,工資調標. 基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初項目支出預算16萬元，與上年比較增加10萬元，其中：水庫養護經費6萬元，增長167%。主要原因是水庫養護是新項目，水庫常年使用，需要清理和維護。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府基金安排的支出.
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級行政事業單位的機關運行經費0萬元，比2018年預算增加0萬元，上升0%，主要原因是2019年我單位的機關運行經費無一般公共預算撥款.
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況.
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數3.3萬元，其中，公務接待費3.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少1萬元，主要是因為嚴格執行中央八項規定，規范接待標準。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算0萬元，本單位今年無會議安排。本部門培訓費預算0萬元，本單位今年無培訓安排。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元,與上年持平，原因是厲行節約，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表32）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元。比上年持于原因是厲行節約原則.
2019年部門整體支出績效目標136.71萬元，其中：基本支出120.71萬元，項目支出16萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、31）
6、國有資產占用情況說明及其增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計55.77萬元，其中：流動資產41萬元，非流動資產14.77萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中，公務接待費反映單位規定開支的各類公務接待支出；公務用車運行費反映單位公務用車，以及燃料費、維修費、保險費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
