臨湘市團灣水資源保護中心2022年度
部門決算
目錄
第一部分臨湘市團灣水資源保護中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市團灣水資源保護中心單位概況
一、 部門職責
（一）已建水利工程正常運行提供管理；
�。ǘ┮呀ㄋこ倘粘＞S護水利工程機械設備運行管理；
�。ㄈ┴撠煼姥纯购缔r業灌溉等工作：
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市團灣水資源保護中心內設機構包括：辦公室、財務室、人事科、工會。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市團灣水資源保護中心只有本級，沒有其他二級機構，因此納入2022年部門決算編制范圍的只有團灣水資源保護中心本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計133.15萬元。與上年相比，增加14.05萬元，增長11.8%，主要是因為人員結構調整。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計133.15萬元，其中：財政撥款收入133.15萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計133.15萬元，全部為基本支出133.15萬元。占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計133.15萬元，與上年相比，增加14.05萬元,增加11.8%，主要是因為人員工資調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出133.15萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加14.05萬元，增長11.8%主要是因為人員工資調整。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出133.15萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出11.24萬元，占8.44%；住房保障（類）支出8.43萬元，占6.33%；農林水（類）支出113.48萬元，占85.23%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為110.16萬元，支出決算數為133.15萬元，完成年初預算的120.87%，其中：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為16.34萬元，支出決算為11.24萬元，完成年初預算的68.79%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員結構調整。
2.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為90.49萬元，支出決算為113.48萬元，完成年初預算的125.41%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為8.43萬元，支出決算為8.43萬元，完成年初預算的100%。嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出133.15萬元，其中：
人員經費121.25萬元，占基本支出的91.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金支出等。
公用經費11.9萬元，占基本支出的8.94%，主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費、專用材料費等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市團灣水資源保護中心性質為財政補助事業單位，為非參公管理事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；
單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
1、保障了臨長供水、忠防、桃礦、云湖等鄉鎮街道的源水供應，日常工作中保障了供水管道的排查維修不出問題。
切實履行防汛主體責任，織牢“人防、物防、技防”保障網，全天候值班值守、全時段監測預警、全過程督查督導，扎實做好防旱抗旱工作。 水政執法從嚴從緊，持續高壓打擊河道非法采砂，非法倒填事件，查處水事違法行為12起。
2、強化內部管理。大力推進信息化建設。開展文明創建。認真做好資料收集、氛圍營造等省級文明創建工作，圓滿完成任務。
（二）存在的問題及原因分析
一是由于我單位對多個鄉鎮進行供水，管道拉伸較長，壓力較大，容易導致水管爆裂，導致維修經費太大，單位屬于公益性事業單位，沒有其他收入，維修資金沒有任何來源。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
