臨湘市團灣水資源保護中心部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
臨湘市團灣水資源保護中心主要職能，為已建水利工程正常運行提供管理保障；已建水利工程日常維護；水利工程機械設備運行管理，負責防汛抗旱農業灌溉等工作。
（二）機構設置
湘市團灣水資源保護中心，現有干部職工13人，其中：在職13人（全額10人、自籌3人）。內設機構有：辦公室、財務室、人事及工會。
（二）機構設置
臨湘市團灣水資源保護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市團灣水資源保護中心本級。
二、部門預算單位構成
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。（一）收入預算，2025年收入預算153.92萬元，其中，一般公共預算撥款123.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入30.45萬元。收入預算較上年增加15.45萬元，主要是工資普調上漲。
（二）支出預算，2025年支出預算153.92萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，農林水利支出153.92萬元。支出預算較上年增加15.55萬元，主要是工資普調上漲。
三、部門收支總體情況
一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出123.47萬元，具體安排情況如下：
1. 農林水利（類）水利（款）行政運行（項） 2025年預算數122.92萬元，比 2024年增加2.51萬元，增加2%。主要是工資普調上漲。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為12.82萬元，比 2024年增加2.44萬元，增加19%。主要是工資普調上漲。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2025年預算數為0萬元，與 2024年持平，增長（降低）0%。主要是財政全額編財政直接支付。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為6.41萬元，比 2025 年增加1.22萬元，增加19%。主要是人員經費調整。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為9.61萬元，比 2024年增加1.82萬元，增加19%。主要是人員經費調整。
（一）基本支出：2025年基本支出預算128.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費128.82萬元。人員經費預算比 2024年增加2.35萬元，增加1.8%，主要是人員經費調整；公用經費預算比 2023年與2024年增加主要是工資普調上漲。
（二）項目支出：2025年項目支出預算12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：水庫維修養護經費支出12萬元，主要用于維修、養護等方面；維修養護支出12萬元，主要用于水庫維修養護等方面。與2024年比較，水庫維修經費支出持平 6萬元，增長（降低）0%，主要是水庫維修；養護經費支出6萬元。增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%，主要是水庫水面清潔。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出123.47萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為0 萬元，比 2024年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2025 年預算數為0 萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
3. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）機關服務（項） 2025 年預算數為0 萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
4. 教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2025 年預算數為0萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
5. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2025 年預算數為0萬元，比 2024 年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
6. 科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究機 構（項）2025年預算數為0 萬元，比 2024 年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
7. 科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）2025年預算數為0 萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
8. 科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支 出（項）2025年預算數為0 萬元，比 2024 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
9. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文 化創作與保護（項）2025年預算數為0 萬元，比 2024 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
10. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 行政單位離退休（項）2025年預算數為0 萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
11. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 離退休人員管理機構（項）2025 年預算數為0萬元，比 2024年減少0 萬元，降低0%。主要是厲行節約。
12. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為10.91 萬元，比 2024 年增加0.53萬元，增加4.8%。主要是工資普調上漲。
13. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2025 年預算數為0 萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
14. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為6.41 萬元， 比 2024年增加1.22萬元，增長19%。主要是工資普調上漲。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為9.61萬元，比 2024年增加1.82萬元，增加19%。主要是工資普調上漲。
16.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2025年預算數為77.68萬元，比 2024年減少1.67萬元，減少2%。主要是全額退休1人。
（一）基本支出：2025年基本支出預算101.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費101.37萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2024年減少2.02萬元，降低2%，主要是人員異動；公用經費預算比 2024年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節約。
（二）項目支出：2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：0支出0萬元，主要用于0、XX等方面；XX支出0萬元，主要用于XX、XX等方面；。與2024年比較，XX支出增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%，主要是..... ；XX支出增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%，主要是.....
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2024年減少（增加）0萬元，下降（上升）0%，主要是厲行節約。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少（增加）0萬元，主要是……。或者是：2025年“三公”經費預算與上年基本持平。2025年本部門無三公經費預算，故2025年一般公共預算“三公”經費預算表為空
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出153.92萬元，其中，基本支出153.92萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，其中：……項目0萬元；……項目0萬元；……項目0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為 ; 擬舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。（或無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
（六）國有資產占用使用情況
截至2025年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
