2024年度

　　臨湘市團灣水資源保護中心部門決算

　　目  錄

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　臨湘市團灣水資源保護中心概況

　　一、部門職責

　　（一）臨湘市團灣水資源保護中心主要職能，為已建水利工程正常運行提供管理保障；已建水利工程日常維護；水利工程機械設備運行管理，負責防汛抗旱農業灌溉等工作。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市團灣水資源保護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市團灣水資源保護中心本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。

　　臨 湘市團灣水資源保護中心，現有干部職工14人，其中：在職14人（全額11人、自籌3人）。內設機構有：辦公室、財務室、人事科及工會。

　　（二）決算單位構成。

　　臨湘市團灣水資源保護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市團灣水資源保護中心本級

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計472.04萬元。與上年相比，增加88.38萬元，增長18.72%，主要是原因上年其他收入資金沒有計入決算。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計472.04萬元，其中：財政撥款收入125.44萬元，占26.57%；其他收入316.6萬元，占67.07%。政府性基金預算財政撥款收入3萬元，占0.63%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計472.04萬元，其中：基本支出472.04萬元，占100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計125.44萬元，與上年相比，減少30.11萬元,降低24%，主要是因為人員異動減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財政撥款支出125.44萬元，占本年支出合計的26.57%，與上年相比，財政撥款支出減少30.11萬元，降低24%，主要是因為人員異動減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度財政撥款支出128.44萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出17.72萬元，占13.79%。住房保障（類）支出4.91萬元，占3.83%；農林水（類）行政運行支出88.34萬元，占68.77%；衛生健康（類）支出2.27萬元，占1.77%；其他社會保障和就業支出0.2萬元，占0.15%；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3萬元，占2.34%；其他水利行業業務管理支出12萬元，占9.35%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財政撥款支出年初預算數為113.44萬元，支出決算數為128.44萬元，完成年初預算的113.22%。

　　年初預算為113.44萬元，支出決算為128.44萬元，完成年初預算的113.22%，決算數大于年初預算數的主要原因是工資普調上漲。

　　（一）基本支出：2024年基本支出預算113.44萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費125.44萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2023年減少30.11萬元，減少24%，主要是人員經費調整；公用經費與上年持平。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出128.44萬元，其中：

　　人員經費125.44萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助。公用經費0萬元，占基本支出的0%。

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，

　　截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2024年度政府性基金預算財政撥款收入12萬元；年初結轉和結余12萬元；支出12萬元，其中基本支出12萬元，項目支出12萬元；年末結轉和結余0萬元。

　　（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。

　　第四部分    名詞解釋

　　一、（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

附件3：臨湘市團灣水資源保護中心2024支出績效評價評分表（整體+項目）.xls

　　見附件

　　1. 收入支出決算總表

　　2. 收入決算表

　　3. 支出決算表

　　4. 財政撥款收入支出決算總表

　　5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

　　6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　8. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表