目 錄
第一部分臨湘市畜牧水產技術推廣中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出情況說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出情況說明
十二、關于國有資產占有情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市畜牧水產技術推廣中心概況
一、部門職責
主要職責：宣傳、貫徹落實畜牧水產養殖業有關方針、政策和法律法規；負責全市畜牧水產生產中、長期發展規劃的制訂與指導實施；組織對畜牧水產重大科研課題的技術攻關、開發和新成果的推廣應用。負責畜牧水產項目實施基地建設及蜂業生產；負責全市畜牧水產業的調查研究，收集和提供市場產銷信息，促進全市畜牧水產經濟的發展，為農民致富獻計獻策；指導全市畜牧水產業務技術工作；負責全市畜禽水產品檢測及產地質量認證工作，監督管理養殖業生產技術操作規程；負責綜合協調漁牧場管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
內設綜合室、業務股、下設臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產工作站、臨湘市動物疫病預防控制站、臨湘市畜禽水產品質量檢測檢驗站、臨湘市蜂業管理站、臨湘市畜牧水產技術服務站等。
（二）決算單位構成。
臨湘市畜牧水產技術推廣中心20120年部門決算匯總公開單位構成包括：僅中心本級決算。
第二部分 臨湘市畜牧水產技術推廣中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 第三部分 臨湘市畜牧水產技術推廣中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計8,378.76萬元，與2019年相比，收、支總計各增加1161.46萬元，增長16.09%。主要原因是增加了中央禁漁退捕項目等專項資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計8,378.76萬元，其中：財政撥款收入8378.76萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計8,378.76萬元，其中：基本支出6,047.76萬元，占72.18%；項目支出2331萬元，占27.82%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計8378.76萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1161.46萬元，增長16.09%。要原因是增加了禁漁退捕項目等專項資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出8348.76萬元，占本年支出合計的99.64%。與2019年度相比，財政撥款支出增加1161萬元，增長16.16%,要原因是增加了禁漁退捕項目等專項資金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出8348.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出91.87萬元，占1.1%；衛生健康（類）支出0.66萬元，占0.01%；節能環保（類）支出1900萬元，占22.76%；農林水（類）支出5891.21萬元，占70.56%；商業服務業等（類）支出431萬元，占5.16%；住房保障（類）支出34.02萬元，占0.41%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為887.71萬元，支出決算為8,348.76萬元，完成年初預算的940.48%。其中：
1一般公共預算財政撥款社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):
年初預算為68.04萬元，支出決算為68.04萬元。完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2一般公共預算財政撥款社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):
年初預算為0萬元，支出決算為23.83萬元。完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算數增加了死亡撫恤金。
3、一般公共預算財政撥款衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):
年初預算為0萬元，支出決算為0.66萬元。完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算數增加了行政單位醫療。
4、一般公共預算財政撥款節能環保支出（類）循環經濟（款）循環經濟（項):
年初預算為0，支出決算為1900萬元。完成年初預算的0%，支出數大于年初預算數的主要原因是：上級部門增加了2020年農業可持續發展專項（畜禽糞污大于年初預算數的主要原因資源化利用整縣推進項目中央預算內基建資金1900萬元.
5、一般公共預算財政撥款農林水支出（類）農業農村（款）事業運行 (項) :
年初預算為548.64萬元，支出決算為522.44萬元。完成年初預算的95.22%，支出數小于年初預算數的主要原因是：人員結構調整。
6、一般公共預算財政撥款農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務(項) :
年初預算為0萬元，支出決算為46.00萬元。完成年初預算的0%，支出數大于年初預算數的主要原因是：上級業務部門增加了2020年基層農技推廣體系建設和農村實用人才培訓資金46萬元
7、一般公共預算財政撥款農林水支出（類）農業農村（款）（項）病蟲害控制(項):
年初預算為197萬元，支出決算為484.69萬元。完成年初預算的246.03%，支出數大于年初預算數的主要原因是：上級部門增加了病蟲害控制專項資金287.69萬元。
8、一般公共預算財政撥款農林水支出（類）農業農村（款）執法監管 (項):
年初預算為0，支出決算為40.00萬元。完成年初預算的0%，支出數大于年初預算數的主要原因是：上級部門增加了漁政執法與漁業資源養護資金40.00萬元。
9、一般公共預算財政撥款農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展(項):
年初預算為0，支出決算為101.57萬元。完成年初預算的0%，支出數大于年初預算數的主要原因是：上級部門增加了農業生產發展專項資金101.57萬元。
10、一般公共預算財政撥款農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用(項):
年初預算為0，支出決算為2837.70元。完成年初預算的0%，支出數大于年初預算數的主要原因是：增加了禁捕退捕專項資金2837.70萬元。
11、一般公共預算財政撥款農林水支出（類）農業農村（款）成品油價格改革對漁業的補貼(項):
年初預算為0，支出決算為150.00萬元。完成年初預算的0%，支出數大于年初預算數的主要原因是:上級部門增加了成品油價格改革對漁業的補貼150.00萬元。
12、一般公共預算財政撥款農林水支出（類）農業（款）（項）其他農業農村支出（項):
年初預算為0，支出決算為1685.81萬元。支出數大于年初預算數的主要原因是:增加了非洲豬瘟防控及禁捕退捕等專項資金1685.81萬元。
13、一般公共預算財政撥款農林水支出（類）農村綜合改革（款）國有農場辦社會職能改革補助（項）
年初預算為23.00萬元，支出決算為23.00萬元。完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
14、一般公共預算財政撥款商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）
年初預算為0，支出決算為431.00萬元。完成年初預算的0%，支出數大于年初預算數的主要原因是:上級部門增加了生豬調出大縣獎勵資金431.00萬元。
15、一般公共預算財政撥款住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項):
年初預算數為51.03萬元，支出決算數為34.02萬元。完成年初預算的66.67%，支出數小于年初預算數的主要原因是:人員機構調整。
16、2019年政府性基金預算財政撥款（類）國家重大水利工程建設基金安排的支出（款）三峽工程后續工作（項）:
年初預算數為0，支出決算數為30.00萬元。完成年初預算的0%，支出數大于年初預算數的主要原因是上級增撥了國家重大水利工程建設基金（三峽工程后續工作）30.00萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出6017.76萬元，其中:人員經費5087.42萬元，占基本支出的84.54%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費960.34萬元，占基本支出的15.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.5萬元，支出決算為12.1萬元,完成預算的96.8%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為12.5萬元，支出決算為12.1萬元,完成預算的96.8%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.03萬元，減少0.25%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算12.1萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為12.1萬元，其中：其他國內公務接待支出12.1萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市畜牧水產技術推廣中心2020年共接待國內公務接待批次273個、接待人次2031人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入30萬元,占本年收入合計的0.36%。與上年基本一致。本年支出30萬元,占本年支出合計的0.36%。與上年基本一致。基本支出30萬元,與上年基本一致。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市畜牧水產技術推廣中心單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費5.54萬元，用于召開養殖發展、禁捕退捕工作、動物疫病防控、黨建及單位中心工作等會議，人數412人，內容為傳達上級會議精神、本市畜牧水產工作推進、中心日常工作布置等內容；開支培訓費3.16萬元，用于開展全市畜牧水產養殖技術、基層農技推廣、動物疫病防控知識及相關業務培訓等，人數382人次。
十一、關于政府采購支出說明
臨湘市畜牧水產技術推廣中心2020年度政府采購支出總額56.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出56.6萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我中心組織對2020年度一般公共預算本級預算項目開展了部門評價，共涉及項目1個，資金190萬元，占一般公共預算本級預算項目支出總額的86.36%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評結果“良好”。
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位2020年績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位管理制度執行，建立了工作計劃，實施有方案，日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截留、擠占、挪用資金問題，會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。重點績效評價結果良好。 第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
節能環保支出（類）：是指用于節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
商業服務業等支出（類）：是指用于商業服務業等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
個人農業生產補貼：反映各種對個人發放的生產補貼支出，如國家對農民發放的農機具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發放給殘疾人的各種生產經營補貼等。
第五部分 附件
