臨湘市畜牧水產技術推廣中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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主要職責：宣傳、貫徹落實畜牧水產養殖業有關方針、政策和法律法規；負責全市畜牧水產生產中、長期發展規劃的制訂與指導實施；組織對畜牧水產重大科研課題的技術攻關、開發和新成果的推廣應用。負責畜牧水產項目實施基地建設及蜂業生產；負責全市畜牧水產業的調查研究，收集和提供市場產銷信息，促進全市畜牧水產經濟的發展，為農民致富獻計獻策；指導全市畜牧水產業務技術工作；負責全市畜禽水產品檢測及產地質量認證工作，監督管理養殖業生產技術操作規程；負責綜合協調漁牧場管理工作。
（二）機構設置
內設綜合室、業務股，下設臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產工作站、臨湘市動物疫病預防控制站、臨湘市畜禽水產品質量檢測檢驗站、臨湘市蜂業管理站、臨湘市畜牧水產技術服務站等。
二、部門預算單位構成
臨湘市畜牧水產技術推廣中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市畜牧水產技術推廣中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入、事業單位經營收入、事業單位經營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年收入預算800.87萬元，其中，一般公共預算撥款614.48萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入186.39萬元。收入預算較上年增加167.38萬元，主要原因是機構改革自籌單位合并預算人員增加。
（二）支出預算，2022年支出預算800.87萬元，其中，農林水支出687.92萬元，社會保障和就業支出68.20萬元，住房保障支出44.75萬元。支出預算較去年增加167.38萬元，主要是因為機構改革自籌單位合并預算人員增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算614.48萬元，具體安排情況如下：
1.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項） 2022 年預算數為335.88 萬元，比 2021 年減少 12.93 萬元，降低3.71%。主要是全額編制人員調整經費減少。
2.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項） 2022 年預算數為204 萬元，比 2021 年增加 7萬元，增加3.55%。主要是增加了動物疫病防控經費。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為42.63萬元，比 2021 年減少1.76 萬元，降低3.96%。主要是全額編制人員調整經費減少。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為31.97 萬元，比 2021 年減少1.32 萬元，降低3.97%。主要是全額編制人員調整經費減少。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數410.48萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費375.29萬元，公用經費35.19萬元。人員經費預算比 2021年減少14.40 萬元，降低3.70%，主要是全額編制人員調整經費減少；公用經費預算比 2021年減少1.61萬元，降低4.38%，主要是全額編制人員調整經費減少。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算204萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：重大動物疫病防控及檢疫專項經費支出14萬元，主要用于動物疫病防疫及檢疫方面的支出；臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190萬元，主要用于病死畜禽無害化處理中心處理補貼及相關鄉鎮收集點運營費用等。與2021年比較，重大動物疫病防控及檢疫專項經費支出增加7 萬元，增長100%，主要是政府加大了動物疫病防控投入；臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出與上年持平。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門機關運行經費當年總計預算安排64.10萬元，其中一般公共預算撥款35.19萬元，通過事業單位經營收入預算安排28.91萬元。機關運行經費預算整體安排64.10萬元，比2021年預算增加18.29萬元，增長39.93%，主要是畜牧水產服務中心、蜂業管理站和畜牧水產技術推廣中心等單位合并預算。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門一般公共預算“三公”經費預算數為2萬元。其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費的公務接待費預算較2021年減少10萬元，主要是預算口徑不同，本年一般公共財政預算支出2萬元，事業單位其他收入支出預算10萬元。其他“三公”經費預算與去年持平。
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2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
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2022年部門整體支出800.87萬元，其中，基本支出596.87萬元，項目支出204萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出204萬元，其中：重大動物疫病防控及檢疫專項經費項目14萬元；臨湘市病死畜禽無害化處理補助項目190元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門無會議費預算安排；無培訓費預算安排；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
臨湘市畜牧水產技術推廣中心2022年部門預算公開表.xlsx