一、部門（單位）基本概況

聯系人

張建波

聯絡電話

13575094346

人員編制

96

實有人數

37

職能職責概述

臨湘市畜牧水產技術推廣中心現為副科級公益一類財政全額撥款事業單位。內設綜合室、業務股等2個股（室），下設畜牧工作站、水產工作站、動物疫病預防控制站、畜禽水產品質量檢測檢驗站、蜂業管理站及畜牧水產技術服務站等事業單位。

主要職責：宣傳貫徹落實養殖業有關方針、政策和法律法規，負責全市畜牧水產生產中、長期發展規劃的制訂與指導實施，組織對畜牧水產重大科研課題的技術攻關、開發和新成果的推廣應用；負責畜牧水產項目實施和基地建設及蜂業生產，負責全市畜牧水產業的的調查研究，收集和提供市場產銷信息，促進全市畜牧水產經濟的發展，為農民致富獻計獻策，指導全市畜牧水產業務技術工作，負責全市畜禽水產品檢測及產地質量認證工作，監督管理養殖業生產技術操作規程，同時代管畜牧漁業管理股工作。

年度主要工作內容

任務1：發展養殖業生產,持續整治養殖環境。

任務2：實施項目建設,穩步推進常規工作。

任務3：建立新冠肺炎長效防控機制。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

（一）畜牧水產業進一步發展。指導恒鴻牧業申報省級標準化示范場創建；申報省級生豬產能調控基地及農業產業化省級龍頭企業各 1 家。完成全年農業農村部云平臺直聯直報系統281戶生豬生產數據、畜牧業生產數據和國家農調隊全市畜禽生產15個樣板村、333戶生豬養殖戶、5個大型生豬養殖場、22個家禽養殖場的生產監測填報和全市草食牧業的系統填報。7月份農業農村部調研我市生豬生產形勢和統計監測數據質量工作時給予了充分肯定。開展濱湖水牛性能測定工作，測量濱湖水牛59頭，其中種公牛34頭，種母牛25頭，獲評全省2022年畜禽遺傳資源普查工作先進縣。加強獸藥飼料監管，推進畜禽養殖場獸用抗菌藥減量化行動。提請市人民政府出臺《關于全市小型生豬定點屠宰點設置規劃有關問題的會議紀要》（臨府閱[2022]17號），確定在全市建3個鄉鎮屠宰點，目前已完成選址。全市共排查13個鄉鎮、131個行政村（社區），現場查看沼氣設施592個養殖場、糞污存貯池441個養殖場，指出14個沼氣設施、28個糞污存貯池存在安全隱患并督促整改到位。8月份，為應對全市持續高溫干旱天氣，出臺《畜牧業抗旱減災技術要點》，指導全市畜禽養殖場（戶）做好抗旱減災工作。同時積極協調相關部門開展送水活動，并及時指導養殖戶加強保水節水措施，搞好生產自救。

小龍蝦豐產豐收，稻田養蝦單產環比增長12％，價格環比增長15.5％，呈現產量和價格雙豐收局面，蝦農增收明顯。技術推廣助振興，創建稻蝦連作示范戶20戶，示范基地1個，下鄉入戶指導漁業生產65次，發布水產品病蟲害預報3次。投入品嚴格管控，規范水產養殖用藥行為，發放（含張貼）明白紙1200張，現場檢查水產養殖戶35家，糾正用藥錯誤1家。督促水產養殖戶建立投入品臺賬，入戶指導56戶次。嚴把產品質量關，完成縣級抽樣8批次，市級抽樣14批次，省級抽樣19批次，部級抽樣8批次，共49個（其中牛蛙樣12個、苗種5個），合格率100％。

（二）養殖污染整治進一步推進。督促鎮（街道）排查畜禽養殖場糞污處理設施運行情況及禁養區內畜禽養殖退養防反彈，不定期抽查67戶，發現有排污口、設施滲漏等問題21戶，在10月底前已全部完成整改。對黃蓋湖流域218戶（51戶停養）畜禽養殖場分類進行整治：其中存在問題的93家在7月份已全部完成整改；無問題設施正常運行的74家已登記造冊建立臺賬，并按月巡查。對新墻河流域90戶畜禽養殖場中有問題的14戶在10月底由當地政府督促完成整治，并進行了縣級驗收。出臺《臨湘市零散養殖戶糞污治理實施方案》，完成45戶無糞污處理設施養殖戶整改，全市6054戶零散養殖戶全部配套糞便污水收集、貯存設施，糞污處理設施配套率100%。完成畜禽養殖污染整改銷號3個。

嚴守尾水排放關，大力宣傳尾水達標排放政策，禁止不達標排放，推行網捕技術，制作固定宣傳標牌31塊，入戶指導水產養殖尾水230戶次，發放告知書520個，提出整改建議61條。嚴治水產養殖尾水，檢測水產養殖尾水72個，針對性的整改水產養殖中不達標排放情況，退養牛蛙養殖戶32家、350畝。嚴實銷號獲認可，完成陳軍牛蛙場、羅紅偉牛蛙場、冶湖退養等7個省生環委交辦問題和中伙牛蛙場等3個市級交辦問題，并及時銷號，順利通過省級、市級復查驗收，得到認可。履職湖長聯絡責任，省級湖長巡湖1次，市級湖長巡湖3次，縣級湖長巡湖6次，交辦問題15個，完成銷號11個，及時銷號率100％，另跨年銷號4個。

（三）動物疫病防控進一步增強。落實春、秋季集中免疫，共免疫豬口蹄疫 73.3萬頭、牛口蹄疫3.87萬頭、羊口蹄疫4.37萬只、禽流感 508萬羽、小反芻獸疫 4.37萬只，免疫密度達100%，免疫抗體合格率達80%以上。強化動物衛生監督，加強產地檢疫、屠宰檢疫、養殖場（戶）的監管，下發整改通知單15份。加強動物血防，共糞檢牛1923頭，羊1388只，化療牛1923頭，羊1388只。加強流行病學調查和監測。共檢測雞血清880份、豬血清720份、牛血清175份、羊血清175份，抗體平均合格率達75%以上。共檢測豬全血1300份、口腔肛門拭子680份、環境拭子1400份、組織樣品950份。共采羊血620份、羊鼻腔拭子620份、牛血100份，小反芻獸疫抗體合格率72%,布病血清學檢測全部呈陰性。加強病死畜禽無害化處理，處理病死豬40508頭，生產副產品肉骨粉87.6噸、油脂31.5噸。強化非洲豬瘟防控，共排查養殖場（戶）1850戶次、冷庫52個次,農貿市場38個次，生豬9.5萬頭次，生豬產品28.8噸。調運和發放消毒藥品600公斤、防護服400余套、手套400余雙、口罩400余副。2個入湘生豬動物衛生監督指定通道和5個省際非洲豬瘟防控臨時檢查點堅持24小時值守，檢查運輸生豬及其產品車輛2707臺次，生豬15474頭，產品37681.3噸。

（四）項目建設進一步實施。完成畜禽糞污資源化利用整縣推進項目所有資金撥付，順利通過省發改委、省農業農村廳的抽查驗收。推進2022年臨湘市基層農技推廣體系改革建設與補助（養殖業）項目實施，建立一個1100畝稻蝦連作科技示范基地。完成總投入56.06萬元的臨湘市金雞入湘生豬及生豬產品指定通道動物衛生監督檢查站改擴建項目。申報臨湘市數字畜牧業創新應用基地建設項目、臨湘市病死畜禽無害化處理場改擴建項目、黃蓋湖中華鱘、胭脂魚保護區續建項目、濱湖水牛保種場建設項目等2023年度中央預算內投資項目，申報中央預算資金4000多萬元。實施群英湖301畝池塘改造及尾水治理項目、水產品加工和倉儲保鮮能力建設項目，新增2個尾水治理項目和1個稻漁綜合種養項目，申報成功漁業綠色循環整縣推進項目。

（五）體制機制進一步理順。借巡察整改契機，調整了局分管中心領導和中心班子成員，成立畜牧漁業管理股，制訂工作制度匯編，招攬1名水產專業技術人員，理順體制機制，激發了干部職工干事創業的積極性。爭取電力部門支持，實現原畜牧局家屬樓電改立戶，解決了多年來困擾干部職工的難事。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

畜牧技術推廣中心

2151.85

2151.85

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

畜牧技術推廣中心

2151.85

466.18

442.21

23.97

1685.67

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

畜牧技術推廣中心

2.67

2.67

0

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

畜牧技術推廣中心

853.31

853.31

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

對全市畜牧水產業生產進行技術指導與推廣；對畜禽水產品質量進行監管；負責動物檢疫與防疫，并組織實施動物疫病的控制與撲殺；搞好漁業生態環境保護及人工增殖放流工作；做好全市獸藥與飼料使用過程中的監管。

全市養殖業水平有較大的提高，沒有發生一起畜禽水產品質量安全事故和漁業安全生產事故，無特大動物疫病發生，獸藥飼料的監管工作得到進一步加強.病死畜禽無亂拋亂棄現象，全部集中進行了無害化處理。社會效益明顯。

整體支出

績效定量目標及實施計劃

完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區委區政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：無重大畜禽水產品質量安全

無一例重大事故發生

指標2：無重大動物疫病發生等

無一例重大事故發生

指標3;中心常規工作

按時按質完成

數量指標

指標1：漁業增殖放流400萬尾

已完成

指標2：生豬出欄檢疫100%，無害化處理100%，強制免疫種類100%

達到要求

時效指標

指標1：工作任務按時完成

按期完成

成本指標

指標1：控制在預算內

控制在預算內

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：檢疫結果公信力得到提升

上市畜禽水產品質量得到群眾認可

經濟效益

指標1：養殖戶收入有增加

指標2：漁民轉產收入有增加

服務對象收入有增加

生態效益

指標1：養殖環境進一步好轉

指標2：畜禽水產品合格率穩步提升

養殖環境和產品合格率得到公眾認可

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：監管相對人滿意率得到提升，≥95%

指標2：服務滿意率得到提高，≥95%

群眾滿意率進一步提高

績效自評綜合得分

93.6

評價等次

                      優

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李瑩

中心副主任

畜牧水產技術推廣中心

李瑩

曾小雄

中心副主任

畜牧水產技術推廣中心

曾小雄

譚小毛

  綜合室主任

畜牧水產技術推廣中心

譚小毛

張建波

  綜合室副主任（財務）

畜牧水產技術推廣中心

張建波

評價組組長（簽字）：

                                 姚浩                    2023年3月13日

部門（單位）意見：

      根據單位整體支出績效評價指標規定的內容，經評價組綜合評價，臨湘市畜牧水產技術推廣中心2022年年度整體支出績效評為“優 ”。

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

                                                                2023年3月13日

財政部門歸口業務科室意見：

                                  財政部門歸口業務科室負責人（簽章）：

                                                                     年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

 臨湘市畜牧水產技術推廣中心現為副科級公益一類財政全額撥款事業單位。內設綜合室、業務股等2個股（室），下設畜牧工作站、水產工作站、動物疫病預防控制站、畜禽水產品質量檢測檢驗站等事業單位。

主要職責：宣傳貫徹落實養殖業有關方針、政策和法律法規，負責全市畜牧水產生產中、長期發展規劃的制訂與指導實施，組織對畜牧水產重大科研課題的技術攻關、開發和新成果的推廣應用；負責畜牧水產項目實施和基地建設及蜂業生產，負責全市畜牧水產業的的調查研究，收集和提供市場產銷信息，促進全市畜牧水產經濟的發展，為農民致富獻計獻策，指導全市畜牧水產業務技術工作，負責全市畜禽水產品檢測及產地質量認證工作，監督管理養殖業生產技術操作規程，同時代管畜牧漁業管理股工作。

人員情況：市編委核定中心實有編制96個。其中全額事業編制56個,包括中心含綜合室和業務股9個，畜牧工作站22個，水產工作站11個，動物疫病預防控制站9個，畜禽水產品檢測檢驗站5個。自籌編制40個，其中蜂業管理站7個、畜牧水產技術服務站33個。年末實有在職人員41人，其中在職全額編制39人;全額退休人員52人。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2022年度本中心財政撥款支出共計2151.85萬元，其中;人員經費442.21萬元（包括人員工資津貼、社會保障、撫恤金及對個人與家庭的補助等）；公用經費23.97萬元（包括非洲豬瘟防控、凝似口蹄疫防治經費、種質資源普查等及單位日常工作開支等）；項目支出1685.67萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年度本中心基本支出466.18萬元，其中;人員經費442.21萬元（包括人員工資津貼、社會保障、撫恤金及對個人與家庭的補助等）；公用經費23.97萬元。三公經費共2.67萬元，其中公務接待費2.67萬元。在資金使用過程中，我們嚴格按照財務有關規章制度執行，認真履職，很好的保證了預算資金的使用效率。財務執行“一支筆“審批制度，原始憑證的取得要保證合法合規，票據上要素齊全。制定了財務管理制度和會計核算等管理制度，制定財務職責，制定了厲行節約制度，管理制度依照相關國家的法律、法規而制定的，具有合法性、合規性、完整性；相關管理制度得到認真執行。資金使用合規性，一切支出按照國家財經法規和財務管理制度規定以及專項資金管理辦法的規定辦理，財務人員認真審核算每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定設置會計帳簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

專項資金共支出1685.67萬元 。包括生豬調出大縣獎勵資金、動物防疫、養殖業生產發展、無害化處理補貼等專項資金。

2、專項資金管理情況分析

制訂了專項資金相關制度，專項資金做到了專款專用，沒有擠占、挪用情況，

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

專項資金使用過程中，嚴格按照資金性質及用途執行。

（二）專項管理情況分析

專項資金使用過程中，嚴格按照資金性質及用途執行，疾控站派專人專駐無害化處理中心，負責其運營及資金使用情況，根據其績效情況在年底一次性撥付到位，動物防疫工作經費全部用于動物防疫方面購買防疫物質及設備等。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、狠抓資金使用效益。表現在:一是保障了職工工資,津補貼的及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資現象；二是保障了單位的正常運轉,各項工作開展順利,有多項工作被省局、岳陽市局及臨湘市委、市政府評為先進,各項指標得到了增長,養殖戶收入得到了提高；三是資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象。

2、資金使用社會效益好。一是禁捕退捕工作得到了專業漁民的擁護，；二是全市動物檢疫、防疫工作扎實，全市沒有發生一起畜禽水產品質量安全事故及大的動物疫病，。三是漁業生態環境保護得到加強。四是養殖業技術有新的提高，優良品種得到進一步推廣。五是獸藥、飼料監管工作有新的提高。

畜牧水產技術推廣中心較好地完成了臨湘市績效考核工作目標計劃。既較好完成了我中心的日常的工作目標，又較好地完成了上級組織交給我們的其他工作任務。我中心2021年的部門整體支出績效自我評價得到93.6分，自評結果：優。

五、存在的主要問題

動物防疫、養殖業環境整治等專項資金預算嚴重不足，工作開展難度大，預算管理有待進一步加強。

六、改進措施和有關建議

應根據人員情況、業務開展需要，逐項做出預算計劃，不留缺口，不留空項。 同時希望市領導和財政部門將動物防疫、養殖環境整治、種質資源普查等相關工作經費納入財政預算。