臨湘市畜牧水產事務中心2024年部門
預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
宣傳、貫徹落實畜牧水產養殖業有關方針、政策和法律法規；負責全市畜牧水產生產中、長期發展規劃的制訂與指導實施；組織對畜牧水產重大科研課題的技術攻關、開發和新成果的推廣應用。負責畜牧水產項目實施基地建設及蜂業生產；負責全市畜牧水產業的調查研究，收集和提供市場產銷信息，促進全市畜牧水產經濟的發展，為農民致富獻計獻策；指導全市畜牧水產業務技術工作；負責全市畜禽水產品檢測及產地質量認證工作，監督管理養殖業生產技術操作規程；負責綜合協調漁牧場管理工作。
（二）機構設置:
內設綜合室、業務股，下設臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產工作站、臨湘市動物疫病預防控制站、臨湘市畜禽水產品質量檢測檢驗站、臨湘市蜂業管理站、臨湘市畜牧水產技術服務站等。
二、部門預算單位構成
臨湘市畜牧水產事務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市畜牧水產事務中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算757.00萬元，其中，一般公共預算撥款624.62萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入132.38萬元。收入預算較去年減少31.43萬元，主要的原因是人員調整預算減少。
（二）支出預算，2024年支出預算757.00萬元，其中，
農林水支出622.37萬元,社會保障和就業支出65.15萬元,住房保障支出41.69萬元，衛生健康支出27.79萬元。支出較去年減少31.43萬元，主要是人員調整預算減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出624.62萬元，具體安排情況如下：
1.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項） 2024 年預算數為320.29萬元，比 2023年增加8.42萬元，增加2.70%。主要原因是人員經費提標。
2.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項） 2024年預算數為204 .00萬元，與2023年持平。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為43.41萬元，比 2023年增加0.93萬元，增加2.19%。主要原因是人員經費提標。
4.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出 （項）2024年預算數為2.67萬元，比 2023 年增加了0.03 萬元，增加1.13%。主要原因是人員經費提標。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為21.70萬元，比 2023 年增加0.44萬元，增長2.07%。主要原因是人員經費提標。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為32.55萬元，比 2023年增加0.66萬元，降低2.07%。主要原因是人員經費提標。
（一）基本支出：2024年基本支出預算420.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費384.83萬元，公用經費35.79萬元。人員經費預算比 2023年增加8.68 萬元，增長2.30%，主要是人員經費等提標；公用經費預算比 2023年增加1.80萬元，增加5.30%。主要原因是預算人員調整。
（二）項目支出：2024年項目支出預算204.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：重大動物疫病防控及檢疫專項經費支出14.00萬元，主要用于動物疫病防疫及檢疫方面的支出，臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190.00萬元，主要用于病死畜禽無害化處理中心處理補貼及相關鄉鎮收集點運營費用等。2024年重大動物疫病防控及檢疫專項經費支出14.00萬元、臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190.00萬元等項目支出預算與2023年持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款35.79萬元，比2023年增加1.8萬元，上升5.30%，主要是預算人員調整。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算2.67萬元，其中，公務接待費2.67萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少8.83萬元，主要是2023年“三公”經費預算11.5萬元中包括一般公共財政預算支出3萬元，事業單位其他收入支出預算8.5萬元。而2024年“三公”經費預算2.67萬元僅包含一般公共財政預算支出2.67萬元。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額14萬元，其中，政府采購貨物預算14萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出757.00萬元，其中，基本支出553.00萬元，項目支出204.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出204萬元，其中：重大動物疫病防控及檢疫專項經費支出14.萬元；臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門無會議費預算安排；無培訓費預算安排；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
