2024年度
臨湘市畜牧水產事務中心部門決算
目錄
第一部分臨湘市畜牧水產事務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市畜牧水產事務中心概況
一、 部門職責
主要職責：宣傳、貫徹落實畜牧水產養殖業有關方針、政策和法律法規；負責全市畜牧水產生產中、長期發展規劃的制訂與指導實施；組織對畜牧水產重大科研課題的技術攻關、開發和新成果的推廣應用。負責畜牧水產項目實施基地建設及蜂業生產；負責全市畜牧水產業的調查研究，收集和提供市場產銷信息，促進全市畜牧水產經濟的發展，為農民致富獻計獻策；指導全市畜牧水產業務技術工作；負責全市畜禽水產品檢測及產地質量認證工作，監督管理養殖業生產技術操作規程；負責綜合協調漁牧場管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市畜牧水產技術推廣中心內設機構包括綜合室、業務股、下設臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產工作站、臨湘市動物疫病預防控制站、臨湘市畜禽水產品質量檢測檢驗站、臨湘市蜂業管理站、臨湘市畜牧水產技術服務站等。
（二）決算單位構成。
本單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市畜牧水產事務中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（見附件1）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計3312.80萬元。與上年相比，增加1561.87萬元，增長89.20%，主要是因為上級部門增加漁業綠色循環發展項目資金及動物防疫資金等。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計3312.8萬元，其中：財政撥款收入3257.86萬元，占98.34%，其他收入54.94萬元，占1.66%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計3312.8萬元，其中：基本支出682.31萬元，占20.60%；項目支出2630.49萬元，占79.40%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3257.86萬元，與上年相比，增加1561.87萬元,增長89.20%，主要是因為上級部門增加漁業綠色循環發展項目資金及動物防疫資金等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出3257.86萬元，占本年支出合計的98.34%，與上年相比，財政撥款支出增加1506.93萬元，增長77.24%，主要是因為上級部門增加漁業綠色循環發展項目資金及動物防疫資金等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出3257.86萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出84.25萬元，占2.59%；衛生健康（類）支出21.70萬元，占0.67%；農林水（類）支出2880.11萬元，占88.40%；商業服務業等（類）支出239.25萬元，占7.34%；住房保障（類）支出32.55萬元，占1.00%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為624.61萬元，支出決算數為3257.86萬元，完成年初預算的521.58%，其中：
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):
年初預算為43.40萬元，支出決算為43.40萬元。完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):
年初預算為0萬元，支出決算為38.17萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增撥了人員死亡撫恤金。
3、社會保障和就業支出(類) 其他社會保障和就業支出 (款) 其他社會保障和就業支出 (項):
年初預算為2.67萬元，支出決算為2.67萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。嚴格按照預算執行。
4、衛生健康支出（類） 行政事業單位醫療（款）行政單位醫療 (項)
年初預算為21.70萬元，支出決算為21.70萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。嚴格按照預算執行。
5、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行 (項) :
年初預算為0萬元，支出決算為206.62萬元。無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增撥了綜合績效獎及非洲豬瘟防控經費等。
6、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行 (項) :
年初預算為320.29萬元，支出決算為282.25萬元。完成年初預算的88.12%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調整等。
7、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務(項) :
年初預算為0萬元，支出決算為96.57萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級部門增撥了2024年基層農技推廣體系建設專項資金。
8、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制(項):
年初預算為204萬元，支出決算為777.80萬元。完成年初預算的381.27%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增撥了無害化處理補貼及動物疫病防控等專項資金。
9、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災(項):
年初預算為0萬元，支出決算為60.00萬元。無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增撥了防災救災專項資金。
10、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展(項):
年初預算為0，支出決算為1254.00萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增撥了漁業綠色循環項目等專項資金。
11、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用(項):
年初預算為0，支出決算為52.88萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了上級增撥了漁業增殖放流與種質資源保護與管理等專項資金。
12、 農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展(項):
年初預算為0，支出決算為150.00萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了上級增撥了成品油價格調整對漁業補助等專項資金。
13、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）
年初預算為0，支出決算為239.25萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是:上級部門增加了2024年生豬調出大縣獎勵資金。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項):
年初預算數為32.55萬元，支出決算數為32.55萬元。完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出627.36萬元，其中：
人員經費587.77萬元，占基本支出的93.69%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金等。
公用經費39.59萬元，占基本支出的6.31%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經費等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.67萬元，支出決算為2.60萬元，完成預算的97.38%；與上年持平。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求。決算數與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，決算數與上年數持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；決算數等于預算數，決算數與上年數持平。更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，決算數與上年數持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為2.67萬元，支出決算為2.60萬元，完成預算的97.38%；與上年持平。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求。決算數與上年數持平。2024年度共接待來訪團組36個、來賓182人次，主要是與相關業務單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市畜牧水產事務中心單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額719.75萬元，其中：政府采購貨物支出719.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額719.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額719.75萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的58.66%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。本單位對2024年度整體支出開展績效自評，涉及項目2 個，共涉及資金204萬元。其中，一般公共預算項目2個204萬元，占一般公共預算支出總額的100%；
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數4542.37萬元，執行數3312.80萬元，完成預算的72.93%，績效自評得分92.79分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：
1、狠抓資金使用效益。表現在:一是保障了職工工資,津補貼的及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資現象；二是保障了單位的正常運轉,各項工作開展順利,有多項工作被省廳、岳陽市局及臨湘市委、市政府評為先進,各項指標得到了增長,養殖戶收入得到了提高；三是資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象。
2、資金使用社會效益好。一是全市動物檢疫、防疫工作扎實，全市沒有發生一起畜禽水產品質量安全事故及大的動物疫病，。二是漁業生態環境保護得到加強。三是養殖業技術有新的提高，優良品種得到進一步推廣。
（三）評價結果應用情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評,較好地完成了臨湘市績效考核工作目標計劃。既較好完成了我中心的日常的工作目標，又較好地完成了上級組織交給我們的其他工作任務。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
第五部分
附件1：2024年部門決算公開表
附件2：2024年度單位整體支出績效自評報告。
