2024年度
臨湘市農機事務中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農機事務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農機事務中心概況
一、 部門職責
（一）貫徹和實施國家對農業機械的補貼政策:對農業機械及其操作人進行安全管理。指導全市農業機械服務體系建設和農業機械信息網絡建設；議定申報農業機械相關的項目計劃及實施，承辦和監督：負責組織農業機械投入抗災救災工作，負責提高農業機械化普及和應用水平；組織實施及配合實施農業產業化、農業綜合開發、農業生態環境建設、農業基礎設施、農業服務體系建設中的農機化項目。
（二）負責擬定農業機械化科技。教育發展規劃和年度實施計劃；負責農業機械從業人員業務培訓及農機相關的項目培訓；負責對投入使用的農業機械設備及從業人員日常管理和服務；參與擬定有關農業機械化科技政策，組織農業機械科研和技術推廣項目的遴選及實施；指導農機行業職業技能開發。負責提出發民農業機械化事業的各項資金計劃，并組織監督實施。負責農業機械化各類經濟指標的統計工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市農機事務中心單位內設機構包括：綜合股，業務股，下設兩個事業單位：1、臨湘市農機技術檢測服務站。2、臨湘市農業機械化學校。
（二）決算單位構成。臨湘市農機事務中心2024年部門決算公開單位構成包括：臨湘市農機事務中心本級。
第二部分
部門決算表（見附表）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1458.01萬元。與上年相比，增加650.81萬元，增長80.62%，主要是因為增加農業生產發展項目支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1458.01萬元，其中：財政撥款收入1427.06萬元，占97.88%。其他收入30.95萬元，占2.12%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1458.01萬元，其中：基本支出421.67萬元，占28.92%； 項目支出1036.33萬元，占71.08%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1427.06萬元，與上年相比，增加619.86萬元,增長76.79%，主要是因為增加了農業生產發展資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1427.06萬元，占本年支出合計的97.88%，與上年相比，財政撥款支出增加619.86萬元，增長76.79%，主要是因為增加了農業生產發展資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1427.06萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出30.91萬元，占2.17%；衛生健康（類）支出14.54萬元，占1.02%；農林水（類）支出1320.81萬元，占92.55%；住房保障（類）支出21.81萬元，占1.53%。糧油物資儲備支出（類）39萬元，占2.73%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為329.88萬元，支出決算數為1427.06萬元，完成年初預算的432.60%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算數29.08萬元，決算數為29.08萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算數1.83萬元，決算數為1.83萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。嚴格按照預算執行。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算數14.54萬元，決算數為14.54萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。嚴格按照預算執行。
4、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算數24萬元，決算數為93.96萬元，完成年初預算的391.5%，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業生產發展資金。
5、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算數為0萬元，決算數為56.98萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比） ，決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
6、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。
年初預算數為0萬元，決算數為599.68萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
7、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。
年初預算數為238.62萬元，決算數為229.51萬元，完成預算數的96.18，決算數小于預算數是年末決算項目發生了變化增加事業撥款。
8 、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。
年初預算數為0萬元，決算數為198.35萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
9、農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）。
年初預算數為0萬元，決算數為142.32萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算數21.81萬元，決算數為21.81萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。嚴格按照預算執行。
11、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算數為0萬元，決算數為39萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出390.73萬元，其中：
人員經費363.29萬元，占基本支出的92.98%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。
公用經費27.44萬元，占基本支出的7.02%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）；與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）；與上年持平。
2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）；與上年持平。
3、公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）；與上年持平。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市農機事務中心單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費1.11萬元，主要用于農業技術知識推廣會議、人數為20人，內容為農機購機補貼工作會議，農機安全監理工作會議，農機安全生產專項工作會議等；開支培訓費0萬元，培訓人數為0人次，內容為主要用于新機具推廣使用培訓和新型農民職業培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額27.44萬元，其中：政府采購貨物支出27.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額27.44萬元，占政府采購支出總額100%。其中：授予小微企業合同金額27.44萬元，占授予中小企業合同金額總額100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目2個，共涉及資金24萬元。其中，一般公共預算項目2個24 萬元，占一般公共預算支出總額的7.28%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數565.83萬元，執行數1458.01萬元，完成預算的257.68%，績效自評得分98分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是負責全市農業機械操作培訓，農機安全生產監督管理，農機安全事故監理工作。
二是負責完成全市農機補貼資金藩實到位。
發現的主要問題及原因：一是由于全市農機化發展迅速，農業機械保有量激增，給農機管理、安全生產帶來較大壓力，鑒于農機作業點多面廣，監管成本較大，制約了農機的發展。二是由于國家農機購置補貼新政策對傳統機械縮減補貼比例，種植結構的改變，導致今年補貼數量和資金使用量的滑坡。國家鼓勵發展的飛防植保機械和糧食后處理機械推廣力度不夠，未形成此消彼長的資金使用平衡局面。
（三）評價結果應用情況。一是推進農業生產全程全面機械化。因地制宜開展水稻機插技術創新，促進水稻品種、栽培技術、機械裝備配套集成。統籌推進油菜機播機收、糧食干燥、高效植保、秸稈處理機械化，積極推廣果蔬茶農產品機械化生產加工技術，促進設施農業農機化發展。
二是規范落實農機購置補貼政策。繼續開展好鋼架大棚設施農機具補貼全省試點工作，同時加大農機報廢更新補貼工作力度。加快淘汰老舊農機和低技術含量的小型農機，促進農機具更新換代，提高效率，降低能耗，促進農業綠色發展。
三是提升農機社會化服務能力。合理規劃布局，精心組織實施，加強指導服務，強化監督檢查，嚴格考核驗收，持續推進農事服務中心建設。積極探索“全程機械化+綜合農事服務中心”、“互聯網+農機服務”等新主體、新模式、新業態，推進農機社會化服務轉型升級。
四是全力保障農機安全生產。嚴格落實農機安全生產監管責任，進一步規范農機安全監理業務。加強農機安全宣傳教育，提高機手安全意識。繼續推進“平安農機”建設活動。積極開展農機安全生產大檢查，突出抓好重要農時、節假日和各類農機服務組織的安全生產監管。以“嚴管理、去存量、除隱患”為目標，持續開展變型拖拉機專項整治活動，加快報廢淘汰和消化存量，降低安全隱患，確保農機安全生產。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
1、2024年度臨湘市農機事務中心整體支出績效自評報告
2、2024年度臨湘市農機事務中心績效評價評分表
