農(nóng)村經(jīng)營管理局2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責：我局是市政府工作組成部門，主管我市農(nóng)村財務、農(nóng)民負擔、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權頒證、農(nóng)村土地承包仲裁、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村產(chǎn)權制度改革等工作。
2、單位機構設置：我局是獨立核算和獨立編制部門
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、×××部門本級
2、……
（2）預算編制里不含二級預算的：
×××部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有×××部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)4511594.1元，其中，一般公共預算撥款4411594.1元，政府性基金預算撥款××萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款××萬元，納入專戶管理的非稅收入100000元，¨¨¨。收入較去年增加2933000萬元，主要是本級預算農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權頒證工作經(jīng)費增加3000000元。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)4511594.1元，其中，一般公共服務4511594.1元，公共安全××萬元，教育××萬元，科學技術××萬元，¨¨¨。支出較去年增加2933000 元，主要是本級預算農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權頒證工作經(jīng)費增加3000000元。
備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入4511594.1元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為1161594.1元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為3350000元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權頒證工作經(jīng)費支出3000000元，主要用于土地承包經(jīng)營權確權頒證；農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作經(jīng)費支出120000元，主要用于農(nóng)民負擔監(jiān)督和減負等方面；農(nóng)村土地承包仲裁工作經(jīng)費120000元，主要用于農(nóng)村土地信息化管理和農(nóng)村土地承包糾紛仲裁等方面；農(nóng)民專業(yè)合作組織建設工作經(jīng)費100000元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展與管理等方面；非稅征收成本10000元，主要用于非稅收入征收等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年我單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 100000元，比2017年預算增加31000元，下降（上升）31%。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14000元，其中，公務接待費 14000 元，公務用車購置及運行費 萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少（增加） 1000元，主要是2018年“三公”經(jīng)費預算公務接待活動減少，公務接待費減少，公車改革公車上收公車平臺，無公務用車購置費。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額xx萬元，其中：政府采購貨物預算xx萬元、政府采購工程預算xx萬元、政府采購服務預算xx萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為 3000000元，其中技術公司服務費1500000元、平臺建設資金1270000元，其他230000元。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算比2017年增加（減少) 5000000元。
5、國有資產(chǎn)占用情況
本單位無國有資產(chǎn)占用。
6、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預算
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
一、部門基本概況
1、單位職能職責：我局是市政府工作組成部門，主管我市農(nóng)村財務、農(nóng)民負擔、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權頒證、農(nóng)村土地承包仲裁、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村產(chǎn)權制度改革等工作。
2、單位機構設置：我局是獨立核算和獨立編制部門
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、×××部門本級
2、……
（2）預算編制里不含二級預算的：
×××部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有×××部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)4511594.1元，其中，一般公共預算撥款4411594.1元，政府性基金預算撥款××萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款××萬元，納入專戶管理的非稅收入100000元，¨¨¨。收入較去年增加2933000萬元，主要是本級預算農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權頒證工作經(jīng)費增加3000000元。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)4511594.1元，其中，一般公共服務4511594.1元，公共安全××萬元，教育××萬元，科學技術××萬元，¨¨¨。支出較去年增加2933000 元，主要是本級預算農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權頒證工作經(jīng)費增加3000000元。
備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入4511594.1元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為1161594.1元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為3350000元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權頒證工作經(jīng)費支出3000000元，主要用于土地承包經(jīng)營權確權頒證；農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作經(jīng)費支出120000元，主要用于農(nóng)民負擔監(jiān)督和減負等方面；農(nóng)村土地承包仲裁工作經(jīng)費120000元，主要用于農(nóng)村土地信息化管理和農(nóng)村土地承包糾紛仲裁等方面；農(nóng)民專業(yè)合作組織建設工作經(jīng)費100000元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展與管理等方面；非稅征收成本10000元，主要用于非稅收入征收等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年我單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 100000元，比2017年預算增加31000元，下降（上升）31%。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14000元，其中，公務接待費 14000 元，公務用車購置及運行費 萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少（增加） 1000元，主要是2018年“三公”經(jīng)費預算公務接待活動減少，公務接待費減少，公車改革公車上收公車平臺，無公務用車購置費。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額xx萬元，其中：政府采購貨物預算xx萬元、政府采購工程預算xx萬元、政府采購服務預算xx萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
