臨湘市農村經營管理局單位2016年度部門決算公開目錄
第一部分 農村經營管理局概況
一、主要職能
我局共有干部職工14人，退休人員6人，勞務派遣人員1名，我局始終堅持以維護社會穩定和加快農村經濟發展為抓手，主要圍繞農村土地承包經營、農村土地仲裁、農村土地信息化管理、農村土地流轉、農村集體“三資”管理、農民專業合作社指導和發展、家庭農場經營與管理、農村集體經濟發展、農村集體產權制度改革、農民負擔監督管理等工作。
二、部門決算單位構成
我局是市政府工作組成部門，獨立核算單位，無二級機構。
第二部分 農村經營管理局2016年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 農村經營管理局2016年度部門決算情況說明
一、關于農村經營管理局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計840.48萬元，其中：公共財政撥款830.48萬，納入預算專戶管理的撥款10萬元，本年總支出840.48萬元，收支總計與上年決算數相比增長了594.19萬元，增長了71%，主要是農村土地承包經營權確權登記頒證工作中央財政撥款。
二、關于農村經營管理局2016年度收入決算情況說明
2016年總收入840.48萬元，財政經費撥款830.48萬元，占98.8%，納入公共預算管理的非稅收入撥款10萬元，占1.2%。
三、關于農村經營管理局2016年度支出決算情況說明
2016年總支出840.48萬元。農林水支出840.48萬元（工資福利支出80.26萬元、商品服務支出740.87萬元、對個人和家庭的補助19.35萬元）；農業支出730.48萬（工資福利支出80.26萬元、商品服務支出630.87萬元、對個人和家庭的補助支出19.35萬元）；行政運行支出112.58萬元（工資福利支出80.26萬元、商品服務支出12.97萬元、對個人和家庭的補助19.35萬元）；農業組織化產業化經勞支出29萬元；其他農業支出588.9萬元；農村綜合改革110萬元；其中工資福利支出占9.5%，商品服務支出占88%，對個人和家庭的補助占2.5%。
四、關于農村經營管理局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入總額840.48萬元，其中經費撥款830.48萬元，納入公共預算管理的非稅收入撥款10萬元，支出總額840.38萬元，比2015年增長了594.19萬元，增長了71%，主要是農村土地承包經營權確權登記頒證工作中央財政撥款。
五、關于農村經營管理局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年財政撥款支出840.48萬元，比2015年增長了594.19萬元，增長了71%，主要是農村土地承包經營權確權頒證工作中央財政撥款。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年財政撥款支出總額840.48萬元，其中基本支出112.58萬元占13.3%，項目支出727.9萬元占86.7%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年財政撥款支出840.48萬元，比年初預算增長了574萬元，主要是增加了農村土地承包經營權確權登記頒證工作中央財政撥款。其他農業支出588.9萬元，主要用于農村土地承包經營權確權登記頒證工作支出。
六、關于農村經營管理局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出112.58萬元，其中：工資福利支出80.26萬元，占71%；對家庭和個人補助19.35萬元，占17%；商品服務支出12.97萬元，占12%。
七、關于農村經營管理局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經費總額3.5萬元，其中：公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費2萬元�！叭苯涃M決算與預算數據相等。
2016年“三公”經費總額3.5萬，2015年“三公”經費3.5萬元，兩年決算相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年“三公”經費主要用于公務接待費1.5萬元，接待50次，300人，公務用車購置及運行費2萬元，有公車1臺。
八、關于農村經營管理局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年我局沒有政府性基金預算收入。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出12.97 萬元，比2015 年增加1.8 萬元，增長（降低）13.8%。主要原因是：人員變動5月調入一位班子成員，8月份調入一名一般干部。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出 6萬元、政府采購服務支出14萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單
（四）預算績效情況的說明。
2016年農村土地承包經營權確權登記頒證工作有順開展，全市需要確權土地面積57.14萬畝，與四家技術公司簽訂服務合同，需要資金1100多萬元，組織學習培訓11523人，發放宣傳資料60萬份，完成土地摸底工作。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
