目  錄

第一部分  2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明

（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）

32、政府采購預(yù)算表

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)：我局是市政府工作組成部門，主管我市農(nóng)村財(cái)務(wù)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證、農(nóng)村土地承包仲裁、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革等工作。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：

臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、綜合室

2、業(yè)務(wù)股

3、臨湘市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)

4、臨湘市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)154.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款154.8萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少296.2萬元，主要是本級(jí)預(yù)算農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證工作經(jīng)費(fèi)減少300萬元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)154.8萬元，預(yù)算總支出154.8萬元。其中：基本支出127.8萬元（工資福利支出111.47萬元，一般商品和服務(wù)支出16.32萬元），項(xiàng)目支出27萬元，支出較去年減少296.2  萬元，主要是本級(jí)預(yù)算農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證工作經(jīng)費(fèi)減少300萬元。

備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 154.8萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出16.38 萬元，占10.58 %；農(nóng)林水支出 131.87萬元，占85.19%；住房保障支出6.55 萬元，占4.23 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為127.8萬元，比2018年增長(zhǎng)了11.6萬元，增長(zhǎng)9%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。其中：工資福利支出111.47萬元，增長(zhǎng)了5.32萬元，增長(zhǎng)了5%，一般商品和服務(wù)支出16.32萬元，增長(zhǎng)了6.32萬元，增長(zhǎng)了39%，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為27萬元，比上年減少了308萬元，下降了92%，主要是項(xiàng)目支出土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證工作經(jīng)費(fèi)減少了300萬元，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)減少了5萬元，下降了42%，土地仲裁工作經(jīng)費(fèi)減少了3萬元，下降了38%。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)支出7萬元，主要用于農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和減負(fù)等方面；農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)工作支出5萬元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展與管理等方面；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開系統(tǒng)維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 16.32 萬元，比2018年預(yù)算增加 6.32 萬元，上升 63 %。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 1.4 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 1.4  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少（增加）  0萬元，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平，主要原因是厲行節(jié)約原則。

3、一般性支出情況

本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.2萬元，擬召開鎮(zhèn)（街道）經(jīng)管站長(zhǎng)各項(xiàng)工作會(huì)議，人數(shù)約130人次，主要包含傳達(dá)全市農(nóng)村財(cái)務(wù)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證、農(nóng)村土地承包仲裁、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村宅基地管理與改革等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.88萬元，擬開展省、岳陽市系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)20人次，主要內(nèi)容為對(duì)參加系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預(yù)算總額5.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。政府采購較2018年增加了5.4萬元，主要是：2019年新增了農(nóng)民負(fù)擔(dān)卡的印刷。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表32）。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元，比2018年增加或減少300萬元，主要原因是厲行節(jié)約原則。

2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)154.8萬元，其中：基本支出127.8萬元，項(xiàng)目支出27萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、31）

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

本單位資產(chǎn)總計(jì)112.9萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)59.4萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)53.5萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格2019年預(yù)算公開報(bào)表經(jīng)管.xls