目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局概況

主要職能

我單位共有在職干部職14名，退休人員6名，勞務(wù)派遣人員1名，我局始終堅(jiān)持以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展為抓手，主要圍繞農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)、農(nóng)村土地仲裁、農(nóng)村土地信息化管理、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社指導(dǎo)和發(fā)展、家庭農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與管理、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理等工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、辦公室

2、財(cái)務(wù)室

3、臨湘市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)站

4、臨湘市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。

臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中心本級(jí)決算，其中農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)站和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心為中心下設(shè)事業(yè)單位不是財(cái)政預(yù)算單位，沒(méi)有獨(dú)立財(cái)務(wù)。

第二部分 臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

第三部分 臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)2,074.22萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加698.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.78%。主要原因是農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證工作經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入2,074.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2074.22萬(wàn)元，比上年增加50.78%。占本年總收入100%。主要原因是農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證工作經(jīng)費(fèi)增加。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2,074.22萬(wàn)元，其中：基本支出136.92萬(wàn)元，占本年總支出6.6%。項(xiàng)目支出1937.3萬(wàn)元，占本年總支出93.4%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2074.22萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加698.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.78%。主要原因是農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證工作經(jīng)費(fèi)增加和上級(jí)項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出2074.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加698.58萬(wàn)元，增加50.78%。主要原因是農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證工作經(jīng)費(fèi)增加和上級(jí)項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出2074.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出2067.93萬(wàn)元，占99.7%。住房保障支出6.29萬(wàn)元，占0.3%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為451.2萬(wàn)元，支出決算為2074.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為116.15萬(wàn)元，支出決算為130.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)。

2、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為186萬(wàn)元，支出決算為186萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為751.3萬(wàn)元，支出決算為751.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1000萬(wàn)元，支出決算為1000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.29萬(wàn)元，支出決算為6.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出136.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出的0.66%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)120.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的88%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)16.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的12%主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.4元，支出決算為1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.4萬(wàn)元，支出決算為1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.08萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.4萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.4萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組50個(gè)、來(lái)賓300人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元；其中基本支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)農(nóng)村土地承包確權(quán)頒證、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

按照相關(guān)文件要求，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門(mén)預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生，認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)了農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作，評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算0萬(wàn)元。主要原因是我局制定相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則減省一切不必要的開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：貨物0萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有輛0車(chē)輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

第五部分 附件 2018年決算公開(kāi)報(bào)表jg.xls