臨湘市農村經營管理中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農村經營管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市農村經營管理中心
概況
一、 部門職責
貫徹執行農業農村改革發展相關重大決策，深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的改革。負責落實農村土地承包改革，參與農村土地承包經營權確權工作，搞好土地流轉合同鑒證，發布農村土地流轉供求信息，指導農村土地有序流轉，及時調處和仲裁農村土地承包經營糾紛；負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作；負責指導農民合作經濟組織、農業產業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展；負責農宅基地管理與改革有關工作；指導農村集體資產和財務管理，開展本市范圍內農村集體資產和財務審計工作，全面推行和完善村賬鄉代管、互聯網+監督；負責貫徹執行黨和國家有關農民負擔的法律、法規，負責維護農民權益、監督減輕農民負擔工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。
臨湘市農村經營管理中心內設機構包括：
1、綜合室
2、業務股
3、臨湘市農村集體經濟審計站
4、臨湘市農村土地流轉服務中心。
其中農村集體經濟審計站和農村土地流轉服務中心為中心下設事業單位不是財政預算單位，沒有獨立財務。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市農村經營管理中心2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市農村經營管理中心。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計532.18萬元。與上年相比，減少196.12萬元，減少26.93%，主要是因為項目減少相應的項目經費減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計532.18萬元，其中：財政撥款收入509.34萬元，占95.71%；其他收入22.84萬元，占4.29%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計532.18萬元，其中：基本支出160.63萬元，占30.18%；項目支出371.55萬元，占69.82%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計509.34萬元，與上年相比，增加67.67萬元,增長15.32%，主要是因為科目調整，事業收入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出509.34萬元，占本年支出合計的95.71%，與上年相比，財政撥款支出增加87.67萬元，增長20.79%，主要是因為人員結構調整，事業收入增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出509.34萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出8.23萬元，占1.62%；農林水（類）支出494.93萬元，占97.17%；住房保障（類）支出6.17萬元，占1.21%。因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差0.01萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為135.87萬元，支出決算數為509.34萬元，完成年初預算的374.87%，其中：
1、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為64.14萬元，支出決算為56.6萬元，完成年初預算的88.24%,決算數小于年初預算數的主要原因是：人員結構調整，一人辭職。
2、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。
年初預算為55.16萬元，支出決算為66.78萬元，完成年初預算的121.07%,決算數大于年初預算數的主要原因是：績效獎增加，事業運行增加。
3、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為160萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了省級家庭農場和農民專業合作社項目經費。
4、農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為28萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了上岳陽市級家庭農場和農民專業合作社項目經費。
5、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為183.55萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了上級轉移支付項目。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為9.67萬元，支出決算為8.23萬元，完成年初預算的85.11%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員結構調整，一人辭職。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.89萬元，支出決算為6.17萬元，完成年初預算的89.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員結構調整，一人辭職。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出137.79萬元（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差 0.01 萬元），其中：
人員經費105.45萬元，占基本支出的65.65%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。
公用經費32.35萬元，占基本支出的34.35%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比持平，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.4萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.4萬元，全年共接待來訪團組50個、來賓350人次，主要是與有關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年臨湘市農村經營管理中心無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出32.35萬元，比上年決算數增加23.35 萬元，增長259.44%。主要原因是：科目調整2022年將項目工作經費列入機關運行經費核算。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開鎮（街道）經管站長會議，人數26人，內容為安排步署鎮（街道）農村經營管理、農村財務、土地管理、宅基地管理與改革等工作；開支培訓費0.5萬元，用于開展農村宅基地管理與改革培訓，人數200人，內容為農村宅基地管理與改革業務指導。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內；2022年度“三公”公務接待經費財政撥款支出預算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元;預算管理方面，制度執行總體較為有效;資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好,預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉，預算安排的專項支出是非常必要的，在執行上是嚴格遵守各項財經紀律的，在專項資金的使用上也是放的心的，嚴守法律底線、紀律底線、道德底線。根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）存在的問題及原因分析
1、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
2、加強專項資金使用的監督管理，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
