臨湘市農村經營管理中心2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹執行農業農村改革發展相關重大決策，深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的改革。負責落實農村土地承包改革，參與農村土地承包經營權確權工作，搞好土地流轉合同鑒證，發布農村土地流轉供求信息，指導農村土地有序流轉，及時調處和仲裁農村土地承包經營糾紛；負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作；負責指導農民合作經濟組織、農業產業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展；負責農宅基地管理與改革有關工作；指導農村集體資產和財務管理，開展本市范圍內農村集體資產和財務審計工作，全面推行和完善村賬鄉代管、互聯網+監督；負責貫徹執行黨和國家有關農民負擔的法律、法規，負責維護農民權益、監督減輕農民負擔工作。
（二）機構設置
1、綜合室
2、業務股
3、臨湘市農村集體經濟審計站
4、臨湘市農村產權交易中心
二、部門預算單位構成
臨湘市農村經營管理中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市農村經營管理中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算152.12萬元，其中，一般公共預算撥款148.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入3.18萬元。收入預算較上年增加15.59萬元，主要是人員增加，工資基數調增，人員經費增加。
（二）支出預算，2024年支出預算152.12萬元，其中，農林水支出124.23萬元，社會保障就業支出13.96萬元，衛生健康支出5.9萬元，住房保障支出8.03萬元。支出預算較上年增加15.59萬元，主要是人員增加，工資基數調增，人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出148.94萬元，具體安排情況如下：
1. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2024 年預算數為121.05萬元，比 2023 年增加67.72萬元，增長126.98%。主要是科目調整將原行政運行科目預算調整至事業運行科目。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為11.8 萬元，比 2023 年增加2.19 萬元，增長22.79%。主要是人員增加養老保險繳費基數提高。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024 年預算數為0.55 萬元，比 2023 年增加0.04 萬元，增長7.84%。主要是職業年金基數提高。
4. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為1.62 萬元，比 2023 年增加0.95 萬元，增長141.79%。主要是人員增加其他社會保障基數提高。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 年預算數為5.9 萬元，比 2023 年增加0.83萬元，增長16.37%。主要是人員增加醫療保險基數提高。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為8.03萬元，比 2023年增加0.42萬元，增長5.52%。主要是人員增加住房公積金基數提高。
（一）基本支出：2024年基本支出預算113.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費104.14萬元，公用經費9.8萬元。人員經費預算比 2023年增加14.83 萬元，增長16.61%，主要是人員增加；公用經費預算比 2023年減少0.9 萬元，下降8.41%。主要是厲行節約，減少支出。
（二）項目支出：2024年項目支出預算35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：農民專業合作組織工作經費支出3萬元，主要用于農民專業合作社的發展與管理等方面；農村宅基地工作經費支出23萬元，主要用于農村宅基地管理與改革工作指導督查等；農民負擔監督管理工作經費支出3萬元，主要用于農民負擔監督和減負等方面；互聯網+監督農村財務公開系統維護工作經費支出6萬元，主要用于互聯網+監督農村財務公開系統維護等方面。與2023年比較，農村宅基地工作經費項目支出減少了1萬元，降低4.17%。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款9.8萬元，比2023年減少0.9萬元，下降8.41%，主要是增加老干經費。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算1.4萬元，其中，公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平，主要是加強財務管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出152.12萬元，其中，基本支出117.12萬元，項目支出35萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出35萬元，其中：農民專業合作組織工作經費項目3萬元；農村宅基地工作經費項目23萬元；農民負擔監督管理工作經費項目3萬元；互聯網+監督農村財務公開系統維護經費項目6萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
