臨湘市森林公安局2016年度部門決算公開目錄
第一部分 臨湘市森林公安局單位概況
一、主要職能。我局主管全市森林及野生動植物的資源、林區治安秩序安全，依法查處各種破壞森林資源安全，影響林區治安秩序穩定的刑事案件，治安案件和林業行政案件。并承擔市森林防火指揮部辦公室日常工作。
二、部門決算單位構成。森林公安局只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2016年部門決算編制范圍的只有森林公安局本級。
第二部分 臨湘市森林公安局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市森林公安局2016年度部門決算情況說明
一、關于臨湘市森林公安局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入合計876.4萬元，與上年決算數比較，較上年增加85.8萬，增加10%。
2016年支出合計876.4萬元，與上年決算數比較，較上年增加85.8萬，增加10%。
二、關于臨湘市森林公安局2016年度收入情況說明
2016年收入合計876.4萬元，其中：公共預算財政撥款750.7萬，占收入的86%，政府性基金預算收入撥款22.3萬，占收入的2%，其他收入103.4萬，占收入的12%
三、關于臨湘市森林公安局2016年度支出決算情況說明
本年支出合計876.4萬元，其中：基本支出876.4萬元，占支出的100%。
四、關于臨湘市森林公安局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入773萬，與上年決算數比較，較上年增加138.76萬，增加22%。
2016年度財政撥款支出773萬，與上年決算數比較，較上年增加138.76萬，增加22%。
五、關于臨湘市森林公安局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年公共預算財政撥款支出750.7萬元，較上年增加144.31萬，增加23.79%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年公共預算財政撥款支出750.7萬元。其中基本支出750.7萬。基本支出系保障森林公安正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置、對企事業單位補貼等經費支出。
（三）財政撥款支出決算具本情況。
2016年公共預算財政撥款支出750.7萬元，其中基本支出750.7萬，用于人員經費支出211萬，日常公用經費支出539.7萬。與年初預算314.2萬相比，增加了225.5萬。增加的原因是上級撥款及專項等沒有直接批復到單位。
六、關于臨湘市森林公安局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
基本支出750.7萬元，其中：1、工資福利支出198萬元。占支出的 26%；2、一般商品和服務支出219.7萬，占支出的29.5%；3、對個人和家庭的補助支出13萬，占支出的1.7%；4、其他資本性支出44萬，占支出的5.8%；5、對企事業單位補貼支出276萬，占支出的37%。
七、關于臨湘市森林公安局2016年度一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經費支出合計41.8萬元，與上年決算數比較減少7.2萬元，降低15%。
（二）“三公”經費總額及分項與年初預算數比較
2016年“三公”經費支出合計41.8萬元，其中公務接待費支出18.3萬，比預算減少0.7萬元，降低3.6% ；無因公出國；公務用車購置及運行維護費支出23.5萬萬元（無公務用車購置費），比預算數減少6.5萬元，降低22%。
（三）“三公”經費總額及分項與上年決算數比較
2016年“三公”經費支出合計41.8萬元，與上年決算數比較減少7.2萬元，降低15%，其中：公務接待費支出18.3萬元，與上年決算數比較減少0.7萬元，降低3.6%；支出減少的主要原因是因為認真貫徹落實“八項”規定要求，實行預算控制制度等。公務用車購置及運行維護費支出23.5萬元，與上年決算數比較減少6.5萬元，降低22%。減少的主要原因為加強公務用車管理，嚴格執行定點加油、在政府采購辦規定地點維修。
（四）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務接待支出18.3萬元，接待批次366次，接待人數 2928人，比預算減少0.7萬元，降低3.6% ，支出減少的主要原因為認真貫徹落實“八項”規定要求，實行預算控制制度等。公務用車購置及運行維護費支出萬元（公務用車7輛），與上年決算數比較減少6.5萬元，降低22%，減少原因為為加強公務用車管理，嚴格執行定點加油、在政府采購辦規定地點維修。
八、關于臨湘市森林公安局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年度政府必基金預算收入22.3萬元，政府性基金支出22.3萬元，其中基本支出22.3萬元。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。
本部門2016年度機關運行經費支出200.7萬元，比2015年增6.7 萬元，增加3.5%，主在原因是2016年我局在羊樓司新建派出所相應增加辦公用品采購及網絡光纖等費用。
（二）政府采購支出情況。
臨湘市森林公安局2016年度政府采購支出總額65萬元，其中：政府采購貨物支出65萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2016 年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般執法執勤用車6輛、特種專業技術用車1 輛。
（四）預算績效情況的說明。
嚴格按照預算績效管理有關規定，對照績效目標，對預算執行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監控。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
