臨湘市森林公安局2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：承擔森林防火工作，負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火案偵破等，查處森林領域其他違法犯罪行為，協(xié)同市林業(yè)局開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區(qū)域巡護，違規(guī)用火處罰等工作，掌握生態(tài)環(huán)境、生物安全等領域犯罪動態(tài)，擬訂預防、打擊對策；組織開展對生態(tài)環(huán)境、生物安全等領域犯罪案件的偵查工作。
（二）機構(gòu)設置
臨湘市森林公安局內(nèi)設：綜合辦公室、刑偵治安股、法制股、司法鑒定室；下設路中、路南、路北三個派出所。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市森林公安局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市森林公安局本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年收入預算541.95萬元，全為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款等其他收入。收入預算較上年增加26.77萬元，主要原因一是新增1人預算及工資調(diào)標，二是協(xié)警9人經(jīng)費調(diào)標，導致2022年預算經(jīng)費收入比上年增加。
（二）支出預算：2022年支出預算541.95萬元，其中，公共安全支出471.46萬元，社會保障和就業(yè)支出40.28萬元，住房保障支出30.21萬元。支出較去年增加26.77萬元，主要原因一是新增1人預算及工資調(diào)標，二是協(xié)警9人經(jīng)費調(diào)標，導致2022年預算經(jīng)費支出比上年增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出541.95萬元，具體安排情況如下：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項） 2022 年預算數(shù)為444.46萬元，比 2021 年增加 18.22萬元，增長4.27%。主要是新增1人預算，工資調(diào)標等。
2、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）2022 年預算數(shù)為27萬元，比 2021 年增加 5.4萬元，增長25%。主要是9人協(xié)警經(jīng)費人平增長了0.6萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為40.28 萬元，比 2021 年增加 1.8萬元，增長4.68%。主要是新增1人預算，工資調(diào)標。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為30.21 萬元，比 2021 年增加 1.35 萬元，增長4.68%。主要是新增1人預算，工資調(diào)標。
（一）基本支出：2022年基本支出預算507.95萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費434.75萬元，公用經(jīng)費73.2萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加 41.04萬元，增長10.42%，主要原因一是增加人員1人，二是預算口徑變化，2022年把公車補貼計入人員經(jīng)費，2021年計入公用經(jīng)費。公用經(jīng)費預算比 2021年減少19.67 萬元，降低21.18%，主要是預算口徑變化，2022年把公車補貼計入到人員經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出預算34萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：非稅收入返還支出7萬元，主要用于辦理案件等方面；協(xié)警經(jīng)費支出27萬元，主要用于協(xié)警工資福利發(fā)放等方面。與2021年比較，非稅收入返還支出增加7 萬元，增長100%，相應2022年辦案經(jīng)費支出減少了7萬元，減少100%，主要是預算的口徑發(fā)生了變化；協(xié)警經(jīng)費支出增加5.4萬元，增長25%，主要是協(xié)警9人人平經(jīng)費調(diào)標0.6萬元 。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2022年本部門的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款73.2萬元，比2021年減少19.67萬元，下降21.18%。主要是預算口徑變化，2022年把公車補貼計入人員經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算23萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出541.95萬元，其中，基本支出507.95萬元，項目支出34萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出34萬元，其中：非稅收入返回支出項目7萬元；協(xié)警經(jīng)費支出項目27萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元 ；培訓費預算2 萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)15人，內(nèi)容為內(nèi)容為警銜晉升、業(yè)務知識更新培訓 ； 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算情況。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
