臨湘市森林公安局2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：承擔森林防火工作，負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火案偵破等，查處森林領域其他違法犯罪行為，協同市林業局開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護，違規用火處罰等工作，掌握生態環境、生物安全等領域犯罪動態，擬訂預防、打擊對策；組織開展對生態環境、生物安全等領域犯罪案件的偵查工作。
（二）機構設置：臨湘市森林公安局部門決算包括局機關本級，內設：綜合辦公室、刑偵治安股、法制股、司法鑒定室；下設路中、路南、路北三個派出所。無二級機構。
二、部門預算單位構成
臨湘市森林公安局只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市森林公安局本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算403.79萬元，其中，一般公共預算撥款403.79萬元（其中：經費撥款387.79萬元，納入預算管理的非稅收入撥款16萬元），政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少78.3萬元，主要是2人退休轉至市公安局管理，2人調公安局工作，車補調標減少。
（二）支出預算，2024年支出預算403.79萬元，其中，公共安全支出343.24萬元，社會保障和就業支出27.78萬元，衛生健康支出13.11萬元，住房保障支出19.66萬元。支出預算較上年減少78.3萬元，主要是2人退休轉至市公安局管理，2人調公安局工作，車補調標減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出403.79萬元，具體安排情況如下：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2024年預算數為316.24萬元，比2023年減少58.61萬元，降低15.64%。主要是2人退休轉至市公安局管理，2人調公安局工作，車補調標減少。
2、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）2024年預算數為27萬元，比2023年減少7萬元，減少20.59%。主要是預算支出科目進行了調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為26.21萬元，比 2023年減少5.51萬元，降低17.37 %。主要是2人退休轉至市公安局管理，2人調公安局工作。
4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為1.57萬元，比 2023年減少0.31萬元，降低16.49%。主要是2人退休轉至市公安局管理，2人調公安局工作。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為13.11 萬元，比 2023年減少2.75萬元，降低17.34%。主要是2人退休轉至市公安局管理，2人調公安局工作。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為19.66萬元，比 2023年減少4.13萬元，降低17.36%。主要是是2人退休轉至市公安局管理，2人調公安局工作。
（一）基本支出：2024年基本支出預算369.79萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費317.29萬元，公用經費52.5萬元。人員經費預算比 2023年減少68.3 萬元，降低17.71%，主要是2人退休轉至市公安局管理，2人調公安局工作，車補調標減少；公用經費預算比 2023年減少10萬元，降低16%。主要是2人退休轉至市公安局管理，2人調公安局工作。
（二）項目支出：2024年項目支出預算34萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：非稅收入返還支出7萬元，主要用于辦理案件費用開支等方面；協警經費支出27萬元，主要用于主要用于協警工資發放等方面。與2023年持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款52.5萬元，比2023年減少10萬元，下降16%，主要是2人退休轉至市公安局管理，2人調公安局工作。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算23萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出403.79萬元，其中，基本支出369.79萬元，項目支出34萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出34萬元，其中：非稅返還支出項目7萬元；協警經費項目27萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為0 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛6輛，其中，執法執勤用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
