臨湘市森林公安局2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：承擔森林防火工作，負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火案偵破等，查處森林領域其他違法犯罪行為，協同市林業局開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護，違規用火處罰等工作，掌握生態環境、生物安全等領域犯罪動態，擬訂預防、打擊對策；組織開展對生態環境、生物安全等領域犯罪案件的偵查工作。
（二）機構設置：臨湘市森林公安局部門決算包括局機關本級，內設：綜合辦公室、刑偵治安股、法制股、司法鑒定室；下設路中、路南、路北三個派出所。無二級機構。
二、部門預算單位構成
臨湘市森林公安局只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市森林公安局本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算415.06萬元，其中，一般公共預算撥款415.06萬元。收入預算較上年增加11.27萬元，主要是1人退休，人員工資進行了調標，項目經費中增加了6萬元人員獎勵經費。
（二）支出預算，2025年支出預算415.06萬元，其中，公共安全支出357萬元，社會保障和就業支出26.64萬元，衛生健康支出12.57萬元，住房保障支出18.86萬元。支出預算較上年增加11.27萬元，主要是1人退休，人員工資進行了調標，項目經費中增加了6萬元人員獎勵經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出415.06萬元，具體安排情況如下：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2025年預算數為323萬元，比2024年增加6.76萬元，增長2.14%。主要是2024年底1人退休，人員工資進行了調標，項目經費人員獎勵資金增加6萬元。
2、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）2025年預算數為34萬元，比2024年增加7萬元，增加25.93%。主要是預算支出科目進行了調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為25.14萬元，比 2024年減少1.07萬元，降低4.08%。主要是2024年底1人退休。
4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為1.5萬元，比 2024年減少0.07萬元，降低4.46%。主要是2024年底1人退休。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為12.57萬元，比 2024年減少0.54萬元，降低4.11%。主要是2024年底1人退休。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為18.86萬元，比 2024年減少0.8萬元，降低4.07%。主要是2024年底1人退休。
（一）基本支出：2025年基本支出預算375.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費325.06萬元，公用經費50萬元。人員經費預算比 2024年減少7.77萬元，降低2.45%，主要是2024年底1人退休；公用經費預算比 2024年減少2.5 萬元，降低4.76%。主要是2024年底1人退休。
（二）項目支出：2025年項目支出預算40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：辦案保障經費支出7萬元，主要用于辦理案件費用開支等方面；協警經費支出27萬元，主要用于主要用于協警工資發放等方面；人員獎勵專項6萬元，主要用于單位人員獎勵。與2024年比較，整體增加6萬元，主要是2025年我單位編制空缺6名，按人平1萬元標準，獎勵到單位。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費50萬元，比上年預算減少2.5萬元，下降4.76%，主要是2024年底1人退休。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算23萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。2025年部門整體支出415.06萬元，其中，基本支出375.06萬元，項目支出40萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出40萬元，其中：辦案保障經費項目7萬元；協警經費項目27萬元；人員獎勵項目6萬元。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為0 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛6輛，其中，執法執勤用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
