2024年度
臨湘市森林公安局部門決算
目錄
第一部分森林公安局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市森林公安局概況
一、部門職責
（一）負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火案偵破等，查處森林領域其他違法犯罪行為，協同市林業局開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作，掌握生態環境、生物安全等領域犯罪動態，擬訂方案、打擊對策；組織開展對生態環境、生物安全等領域犯罪案件的偵查工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市森林公安局內設綜合辦公室、法制股、刑偵治安股、技術鑒定室，下設路南、路北、路中三個森林派出所。
（二）決算單位構成。臨湘市森林公安局2024年部門決算公開單位構成只包括臨湘市森林公安局本級。
第二部分部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計605.33萬元。與上年相比，減少108.99萬元，降低15.26%，主要是因為2人退休，2人調公安局工作，納入預算管理的非稅收入撥款減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計605.33萬元，其中：財政撥款收入599.9萬元，占99.1%；其他收入5.43萬元，占0.9%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計合計605.33萬元，其中：基本支出509.08萬元，占84.1%；項目支出96.25萬元，占15.9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計599.9萬元，與上年相比，減少64.83萬元,減少9.75%，主要是因為2人退休，2人調公安局工作，納入預算管理的非稅收入撥款減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出599.9萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少64.83萬元，降低9.75%，主要是因為2人退休，2人調公安局工作，納入預算管理的非稅收入撥款減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出599.9萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出455.5萬元，占75.93%；社會保障和就業（類）支出27.78萬元，占4.63%；衛生健康（類）支出13.11萬元，占2.19%；農林水（類）支出82.85萬元，占13.81%；住房保障（類）支出20.66萬元，占3.44%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差 0.01萬元，下同）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為403.79萬元，支出決算數為599.9萬元，完成年初預算的148.57%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算數為316.24萬元，支出決算為359.26萬元，完成年初預算的113.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是：納入預算管理的非稅收入撥款進行調整。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算為53.57萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：中央省級撥來轉移支付資金53.57萬元未納入財政當年預算。
3、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案支出（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算為8萬元（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：中央省級撥來轉移支付執法辦案資金8萬元未納入財政當年預算。
4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預算數為27萬元，支出決算為34.68萬元，完成年初預算的128.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是：納入預算管理的非稅收入撥款進行調整。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算數為26.21萬元，支出決算為26.21萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算數為1.57萬元，支出決算數為1.57萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算數為13.11萬元，支出決算數為13.11萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
8、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算為82.85萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥來綜合績效考評獎勵資金，公安局調劑非稅返還資金用于我單位工資福利支出和商品服務支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）。
年初預算數為19.66萬元，支出決算數為20.66萬元，完成年初預算的105%。決算數大于年初預算數的主要原因是納入預算管理的非稅收入撥款進行調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出503.66萬元，其中：
人員經費293.11萬元，占基本支出的58.2%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。
公用經費210.55萬元，占基本支出的41.8%，主要辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、被裝購置費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為23萬元，支出決算為23萬元，完成預算的100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成預算的100%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為15萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
3.公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%；決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。2024年度共接待來訪團組75個、來賓850人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出194.47萬元，比上年決算數減少36.17萬元，降低15.68%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，全年實際支出比上年決算節省開支。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支培訓費3.3萬元，人數3人，內容為省廳組織各縣（市）無人機操作學習及警銜晉升培訓，未開支會議費、舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額38.76萬元，其中：政府采購貨物支出38.76萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額38.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額38.76萬元，占政府采購支出總額的 100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 100%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比（由于工程支出總額為 0 萬元，無法計算占工程支出總額的百分比），服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車6輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金96.24萬元。其中，一般公共預算項目3 個96.24萬元，占一般公共預算支出總額的100%。
（二）績效評價結果。績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數605.33萬元，執行數605.33萬元，完成預算的100%，績效自評得分97分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是通過加強預算管理和資金使用監督，確保了資金使用的合規性和有效性，各項支出均嚴格按照預算執行，未出現超支或浪費現象。二是項目績效目標完成情況良好，三個項目均按照計劃順利推進，達到了預期效果，為部門職能的履行提供了有力支撐。下一步改進措施：進一步加強預算編制的科學性和精準性，在編制下一年度預算時，充分結合部門業務發展規劃和實際需求，對各項收支進行更細致的測算和分析，提高預算資金的分配合理性，減少預算調整情況的發生。
（三）評價結果應用情況。根據2024年度績效自評結果，本部門在2025年度預算安排、支出結構調整、資金管理及制度建設等方面將采取以下改進措施：在預算安排方面，結合2024年度預算執行情況及績效目標完成效果，對2025年度預算進行優化調整，壓縮非必要支出，提高資金使用效率。在支出結構調整方面，根據項目績效評價結果，對績效目標完成情況良好的項目適當增加投入，對績效不達標或進度滯后的項目進行資金核減，并加強項目實施過程監控，確保資金精準投向。在資金管理方面，進一步完善預算執行動態監控機制，建立資金使用臺賬，實時跟蹤資金流向，強化預算約束力，防止資金挪用或閑置。在制度建設方面，修訂完善預算績效管理制度，明確績效目標設定、監控、評價及結果應用的全流程管理要求，將績效評價結果與部門年度考核、預算安排直接掛鉤，形成“預算編制有目標、執行過程有監控、項目完成有評價、評價結果有應用”的閉環管理體系，持續提升部門預算管理水平。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分附件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
