一、部門基本概況
五尖山國家森林公園是市政府直接管轄的正科級事業(yè)單位。公園現(xiàn)有干部職工324人，其中財政全額編制25人，購買服務(wù)64人，富余120人，退休115人。公園主要職能是負責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務(wù)場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。現(xiàn)就五尖山森林公園管理處2018年財務(wù)預(yù)算填報說明如下：
二、五尖山森林公園只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有五尖山本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5966263.14元，其中，一般公共預(yù)算撥款5966263.14元，。收入較去年增加142263.14元，主要是人員工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5966263.14元，其中，一般公共服務(wù)5966263.14元，公共安全××萬元，教育××萬元，科學(xué)技術(shù)××萬元，¨¨¨。支出較去年增加（減少） 萬元，主要是……。支出較去年增加（減少） 萬元，主要是……。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入5966263.14元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為4906263.14元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1060000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護支出360000元，主要用公園標(biāo)示標(biāo)牌及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護；森林禁伐支出200000元，主要用于森林撫育開支；門票補償500000元，主要用于保持公園環(huán)境衛(wèi)生。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級、……等 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 萬元，比2017年預(yù)算減少（增加） 萬元，下降（上升） %。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 111000 元，其中，公務(wù)接待費 71000 元，公務(wù)用車購置及運行費 40000 元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費40000 元），因公出國（境）費 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年增加2000元，主要是公務(wù)用車運行維護費增加，由于車輛老化修理費增加及取消門票收取后防火宣傳力度加大，防火用車次數(shù)增加導(dǎo)致。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額579300元，其中：政府采購貨物預(yù)算179300元、政府采購工程預(yù)算400000元。
4、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為1000000元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護500000元，臨湘市民取消門票補貼500000元 。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算與2017年相同。
5、國有資產(chǎn)占用情況
本單位無國有資產(chǎn)占用。
6、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
