目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責：公園主要職能是負責森林生態資源的培植、保護、公共設施建設及旅游產品開發。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。
2、單位機構設置：五尖山森林公園管理處是市政府直接管轄的正科級事業單位。公園現有干部職工324人，其中財政全額編制26人，購買服務64人，富余119人，退休115人。公園下設辦公室、旅游股、財監股、項目工程建設股、資源股、檔案人事股、黨建辦七個辦公室。
二、部門預算單位構成
五尖山森林公園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有五尖山本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，
也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數607.79萬元，其中，一般公共預算撥款508.79萬元，上級補助收入99萬元。收入較去年增加11.16 萬元，主要是人員工資上調。
（二）支出預算，2019年年初預算數607.79萬元，其中：基本支出517.79萬元（工資福利支出491.69萬元、一般商品和服務支出26.1萬元）；項目支出90萬元。較去年增加11.16萬元，主要是用于發放上調人員工資。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 508.79萬元，其中：社會保障和就業支出 31.04萬元，占6.1 %；農林水支出 465.33萬元，占91.46%；住房保障支出12.42 萬元，占2.44 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為517.79萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較去年增加11.16萬元，增加2%主要是人員工資調標。
（二）項目支出：2019年年初預算數為90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：基礎設施建設及維護支出30元，主要用公園標示標牌及基礎設施維修維護；森林禁伐支出10萬元，主要用于森林撫育開支；門票補償50萬元，主要用于公園環境衛生保潔人員工資發放。支出較去年減少30萬元，主要原因是因為單位厲行節約、壓減項目支出。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年五尖山森林公園管理處的機關運行經費當年一般公共預算撥款 26.1萬元。比2019年增加11萬元，增長72.8%，主要是機關運行經費的提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為10.8 萬元，其中，公務接待費 6.8 萬元，公務用車購置及運行費 4 萬元（其中，公務用車運行費 4萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少（增加） 0.3 萬元，主要是響應上級文件精神厲行節約，減少接待開支。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算0.5萬元，召開系統會議，人員約30人，培訓費預算 1.2萬元，打算進行森林防火支出培訓，人員約80人。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2018年持平，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為80萬元，其中：1、基礎設施建設及維護項目30萬元、比2018年減少6萬元,，主要是因為當地財政減少項目投入。2、門票補償項目50萬元、比2018年持平。
2019年部門整體支出績效目標607.79萬元，其中：基本支出517.79萬元，項目支出90萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計773.53萬元，其中：流動資產0萬元，非流動資產773.53萬元。。截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車1輛，用途為森林防火等用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
