湖南五尖山國家森林公園保護中心2022年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：湖南五尖山國家森林公園保護中心主要職能是負責森林生態資源的培植、保護、公共設施建設及旅游產品開發。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。
（二）機構設置：湖南五尖山國家森林公園保護中心是市政府直接管轄的正科級事業單位。公園下設辦公室、旅游服務股、財務股、規劃建設股、檔案人事股、黨建辦、綜治防火辦、營林股八個辦公室。
二、部門預算單位構成
湖南五尖山國家森林公園保護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有湖南五尖山國家森林公園保護中心。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，上級單位補助收入以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算708.12萬元，其中，一般公共預算撥款662.12萬元，上級單位補助收入46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加2.52萬元，主要是人員工資調標后，基本養老保險、住房公積金及人員工資預算收入都相應增加9.52萬元，基礎設施維（修）護項目對比去年減少7萬元，合計增加2.52萬元。
（二）支出預算，2022年支出預算708.12萬元，其中，社會保障和就業支出26.70萬元，農林水支出661.40萬元，住房保障支出20.02萬元。支出預算較上年增加2.53萬元，主要是人員工資調標后，基本養老保險、住房公積金及人員工資支出都相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出662.12萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為26.7萬元，比 2021 年增加 0.73萬元，增長2.7%。主要是人員工資調標后基數上漲。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為20.02萬元，比 2021年增加0.55萬元，增長2.7%。主要是人員工資調標后基數上漲。
3. 農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項） 2022 年預算數為475.4萬元，比 2021 年增加 8.24萬元，增長1.7%。主要是人員工資調標。
4. 農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2022 年預算數為140 萬元，比 2021 年減少7萬元，降低5%。主要是基礎設施維（修）護項目對比去年減少。
（一）基本支出：2022年基本支出預算522.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費496.92萬元，公用經費25.2萬元。人員經費預算比 2021年增加9.57萬元，增長1.96%，主要是人員工資調標；公用經費預算與2021年預算持平。
（二）項目支出：2022年項目支出預算140萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：基礎設施維護支出130萬元，主要用于公園基礎設施維護；禁伐支出10萬元，主要用于用于森林資源保護；與2021年比較，基礎設施維護支出減少 7萬元，降低4.76%，主要是單位項目減少。禁伐支出與2021年預算持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款25.2萬元，與2021年預算持平。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算10.75萬元，其中，公務接待費6.75萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出708.12萬元，其中，基本支出568.12萬元，項目支出140萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出140萬元，其中：公園基礎設施維修（護）項目130萬元； 禁伐（森林資源保護）項目10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.3萬元，擬召1次會議, 人數89人,內容為上年工作總結，來年工作安排 ；培訓費預算0.3 萬元，擬開展1次培訓，人數30人，內容為對單位職工開支林業業務技能培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
