2022年度
湖南五尖山國家森林公園保護中心部門決算
目錄
第一部分湖南五尖山國家森林公園保護中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
湖南五尖山國家森林公園保護中心概況
一、 部門職責
湖南五尖山國家森林公園保護中心的主要職能是負責森林生態資源的培植、保護、公共設施建設及旅游產品開發。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。湖南五尖山國家森林公園保護中心內設機構包括：
1、辦公室
2、財務股
3、檔案人事股
4、綜合防火辦
5、規劃建設股
6、旅游服務股
7、營林股
8、黨建辦
（二）決算單位構成。湖南五尖山國家森林公園保護中心2022年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南五尖山國家森林公園保護中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1615.31萬元。與上年相比，增加889.98萬元，增長122.7%，主要是因為并入了臨湘市五尖山國有林場賬戶的資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1615.31萬元，其中：財政撥款收入724.21萬元，占44.83%；其他收入891.1萬元，占55.17%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1339.51萬元，其中：基本支出1199.51萬元，占89.55%（包含社會保障和就業支出26.7萬元，占1.99%。節能環保支出24萬元，占1.79%。農林水支出653.49萬元，占48.79%。住房保障支出20.02萬元，占1.50%。其他支出475.3萬元，占35.48%）；項目支出140萬元，占10.45%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計724.21萬元，與上年相比，減少1.12萬元,減少0.15%，主要是因為財政編人員退休，人員經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出724.21萬元，占本年支出合計的54.07%，與上年相比，財政撥款支出減少0.12萬元，減少0.02%，主要是因為財政編人員退休，人員經費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出724.21萬元，主要用于以下方面：農林水支出（類）支出653.49萬元，占90.23%；社會保障和就業（類）支出26.7萬元，占3.69%；節能環保支出（類）支出24萬元，占3.31%；住房保障（類）支出20.02萬元，占2.77%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為708.12萬元，支出決算數為724.21萬元，完成年初預算的102.27%，其中：
1、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為475.4萬元，支出決算為393.13萬元，完成年初預算的82.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
2、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。
年初預算為140 萬元，支出決算為253.36萬元，完成年初預算的181%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）， 決算數大于年初預算數的主要原因是：對農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）作出了調整。
4、節能環保支出（類）天然林保護（款）森林管護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：對農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）作出了調整。
5、節能環保支出（類）天然林保護（款）停伐補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：對農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）作出了調整。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為26.7萬元，支出決算為26.7萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行，原因是厲行節約。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為20.02萬元，支出決算為20.02萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行，原因是厲行節約。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出724.21萬元，其中：
人員經費661.8萬元，占基本支出的91.38%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費62.41萬元，占基本支出的8.62%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為10.74萬元，支出決算為10.74萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為6.74萬元，支出決算為6.74萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數一致，與上年相比增加0.29萬元，增長4.5%,增長的主要原因是因為疫情菜價上漲。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數一致，與上年相比增加0.07萬元，增長1.78%,增長的主要原因是加大了防火力度及公車老化維護費增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.74萬元，占62.76%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4萬元，占37.24%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為6.74萬元，全年共接待來訪團組256個、來賓1675人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費4萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
湖南五尖山國家森林公園保護中心單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.22萬元，用于召開全年工作總結及來年工作安排等會議，人數87人，內容為上年工作總結，來年工作安排、先進個人表彰及安全防火工作等；開支培訓費0萬元，本年度沒有參加任何培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
臨湘市五尖山國有林場本年度支出績效目標總體完成情況比較好，具體體現在：
1、森林蓄積量上升3個百分點，森林景觀質量得到有效提升。
2、森林生態系統得到進一步完善。
3、提高預防控制能力，筑牢防火墻，森林防火工作取得良好效果，自2018年至2022年12月公園未接報一起火警，并連續29年實現森林零火災事故。
4、優化旅游環境、提高游客入園幸福指數。
（二）存在的問題及原因分析
1、科學編制預算，結合單位實際情況統籌安排年度預算，進一步提高部門預算編制的科學性、合理性和嚴謹性，確保預算編制全覆蓋。
2、嚴格預算約束 繼續加強預算管理，提高預算編制水平，并與績效目標掛鉤。加大預算執行及控制力度，定期進行預算執行情況分析，適度掌握預算執行進度，及時找出預算執行情況與預算目標之間存在的差異，進一步提高預算執行的準確性。
3、強化績效管理 增強績效意識，建立長期穩定的績效評價管理體制機制，加強績效評價管理的隊伍建設和業務指導，開展好整體支出績效管理工作，運用好績效評價的結果，不斷提升預算績效管理水平。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
