2024年度

　　湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心的主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂(lè)活動(dòng)的公共服務(wù)場(chǎng)所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財(cái)政投入的重點(diǎn)單位。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

　　1、辦公室

　　2、財(cái)務(wù)股

　　3、檔案人事股

　　4、綜合防火辦

　　5、規(guī)劃建設(shè)股

　　6、旅游服務(wù)股

　　7、營(yíng)林股

　　8、黨建辦

　　（二）決算單位構(gòu)成。湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心本級(jí)。

　　第二部分

　　部門(mén)決算表

　　一、 收入支出決算總表

　　二、 收入決算表

　　三、 支出決算表

　　四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算                                                                                                      

　　九、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分

　　2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度收、支總計(jì)3278萬(wàn)元。與上年相比，增加954.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.05%，主要是因?yàn)樵黾恿松鷳B(tài)保護(hù)修復(fù)EPC項(xiàng)目、南門(mén)旅游公路服務(wù)區(qū)、五尖山通景公路建設(shè)項(xiàng)目、4A創(chuàng)建、4A景區(qū)創(chuàng)建（景觀工程）、4A景區(qū)創(chuàng)建（瞭望臺(tái)改造）等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2024年度收入合計(jì)3062.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2655.89萬(wàn)元，占86.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入406.42萬(wàn)元，占13.27%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度支出合計(jì)3278萬(wàn)元，其中：基本支出1120.61萬(wàn)元，占34.19%（包含社會(huì)保障和就業(yè)支出26.72萬(wàn)元，占0.82%。節(jié)能環(huán)保支出17萬(wàn)元，占0.52%。農(nóng)林水支出600.95萬(wàn)元，占18.33%。住房保障支出19.45萬(wàn)元，占0.59%。衛(wèi)生健康支出支出12.97萬(wàn)元，占0.4%。其他支出419.52萬(wàn)元，占12.8%。一般公共服務(wù)支出21萬(wàn)元，占0.64%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬(wàn)元，占0.09%。）；；項(xiàng)目支出2157.39萬(wàn)元，占65.81%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2655.89萬(wàn)元，與上年相比，增加1719.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)183.72%，主要是因?yàn)樵黾恿松鷳B(tài)保護(hù)修復(fù)EPC項(xiàng)目、南門(mén)旅游公路服務(wù)區(qū)等項(xiàng)目。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出2652.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.93%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1716.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)183.42%，主要是因?yàn)樵黾恿松鷳B(tài)保護(hù)修復(fù)EPC項(xiàng)目、南門(mén)旅游公路服務(wù)區(qū)等項(xiàng)目。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出2652.89萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出21萬(wàn)元，占0.79%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出600.95萬(wàn)元，占22.65%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出26.72萬(wàn)元，占1.01%；節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）支出1821.8萬(wàn)元，占68.67%；住房保障（類(lèi)）支出19.45萬(wàn)元，占0.73%，衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出12.97萬(wàn)元，占0.49%。交通運(yùn)輸支出150萬(wàn)元，占5.66%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為711.53萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2652.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的372.84%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。

　　2、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45.93萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。

　　年初預(yù)算為652.4萬(wàn)元，支出決算為545.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。

　　5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。

　　6、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。

　　7、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1804.8萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。

　　8、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為150萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為25.94萬(wàn)元，支出決算為25.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.78萬(wàn)元，支出決算為0.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　11、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為19.45萬(wàn)元，支出決算為19.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為12.97萬(wàn)元，支出決算為12.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出698.09萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)650.04萬(wàn)元，占基本支出的93.12%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)48.05萬(wàn)元，占基本支出的6.88%，主要包括商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：“三公”經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，而是財(cái)政撥款口徑）

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.74萬(wàn)元，支出決算為5.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.4%；與上年相比減少0.32萬(wàn)元，降低5.48%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。2024年度安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，

　　主要是用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.74萬(wàn)元，支出決算為1.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.55%；與上年相比減少0.32萬(wàn)元，降低17.39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組81個(gè)、來(lái)賓513人次主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出3萬(wàn)元，其中基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，用于召開(kāi)全年工作總結(jié)及來(lái)年工作安排等會(huì)議，人數(shù)76人，內(nèi)容為上年工作總結(jié)，來(lái)年工作安排、先進(jìn)個(gè)人表彰及安全防火工作等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，用于開(kāi)展林業(yè)技能知識(shí)及防滅火知識(shí)培訓(xùn)培訓(xùn),人數(shù)76人，內(nèi)容為對(duì)職工開(kāi)展?fàn)I林生產(chǎn)技能培訓(xùn)及森林火災(zāi)防滅火知識(shí)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2024年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。一是績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)（單位）整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目3 個(gè)，共涉及資金176萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)176萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的6.63%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0萬(wàn)元，無(wú)完成占政府性基金預(yù)算支出總額的百分比（備注：由于政府性基金預(yù)算支出總額為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成占政府性基金預(yù)算支出總額的百分比）；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0萬(wàn)元，無(wú)法完成占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的百分比（備注：由于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的百分比）；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0 萬(wàn)元，無(wú)法完成占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的百分比（備注：由于社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目為0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的百分比）。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門(mén)（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)4146.55萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)3278萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.05%，績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保持園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整潔及道路兩側(cè)綠化美觀；二是完成景區(qū)道路建設(shè)及維修維護(hù)；三是保障了公園在編在崗職工的工資福利發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：績(jī)效自評(píng)是一項(xiàng)開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺，在如何確保項(xiàng)目順利實(shí)施績(jī)效自評(píng)跟上去，相關(guān)制度建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化績(jī)效管理 增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)；二是建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的績(jī)效評(píng)價(jià)管理體制機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；三是，開(kāi)展好整體支出績(jī)效管理工作，運(yùn)用好績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。

　　（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

　　科學(xué)合理地設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，提高預(yù)算指標(biāo)的針對(duì)性和可測(cè)性，充分發(fā)揮預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的導(dǎo)向作用。將預(yù)算編制與部門(mén)工作有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升財(cái)政資金使用效益。

　　第四部分    名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（名詞解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)�可參考中央相關(guān)部門(mén)的名詞解釋?zhuān)?/p>

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

1湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心.xlsx

湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心 整體績(jī)效， (1).doc

湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心 績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（整體+項(xiàng)目）2024年(1).xls