臨湘市五尖山森林公園管理處2017年部門預(yù)算編制說明
一、我園是林業(yè)局下屬單位，公園現(xiàn)有干部職工224人，其中在職89人（全額編25人，購買服務(wù)64人），其他富余人員135人，公車2臺。公園主要職能是負責森林生態(tài)資源的培植、保護、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開發(fā)。現(xiàn)就五尖山森林公園管理處2017年部門預(yù)算填報說明如下：
二、收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)582.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款536.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，中央財政補助收入46萬元。收入較去年增加45.4 萬元，主要是中央財政補助收入增加了46萬元。
三 、支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算582.4萬元，其中：工資福利支出167.9萬元，一般商品服務(wù)支出129萬元（用于機關(guān)運行經(jīng)費），對個人和家庭的補助支出6.6萬元，對企事業(yè)單位的補貼278.9萬元。支出較去年增加46萬元，主要是五尖山取消收取門票，公園設(shè)施維護、環(huán)境衛(wèi)生保持人員開支增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入582.4萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為582.4萬元，用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中包括基本工資85.4萬元、績效工資47萬元、社保繳費35.5萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費129萬、對企事業(yè)單位的補貼278.9萬元。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年五尖山行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款 582.4萬元，比2016年預(yù)算增加 45.4 萬元，上升 8 %。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 11.12 萬元，其中，公務(wù)接待費 7.12 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 4 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費 4萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少（增加） 0.78 萬元，主要是厲行節(jié)約。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
