一、部門基本概況

1、職能職責：市扶貧辦主要負責全市扶貧工作的組織、協調、綜合、指導與管理。一是貫徹執行黨和國家扶貧開發工作方針政策。二是提出扶貧發展規劃和年度實施計劃。三是協調管理財政專項扶貧資金。四是負責扶貧開發有關信息和宣傳工作。五是負責協調全市駐村幫扶工作。七是負責承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

2、機構設置：扶貧辦共設置綜合督查室、計劃財務股、開發指導股、社會扶貧股等4個行政股室（不含二級機構）。

3、人員情況：扶貧辦共有干部職工11人，其中，行政人員2人，工勤人員9人。

二、部門預算單位構成

臨湘市扶貧開發領導小組辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有市扶貧辦本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數620465.4元，其中，一般公共預算撥款620465.4元。收入較去年增加177465.4元，主要是住房公積金比例增加及津補貼調標。

（二）支出預算，2018年年初預算數620465.4元，其中，一般公共服務620465.4元。支出較去年增加177465.4元，主要是住房公積金比例增加及津補貼調標。

備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入620465.4元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為620465.4元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款54000元，比2017年預算增加26000元，上升93%。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為30000元，其中，公務接待費30000 元，公務用車購置及運行費0 元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0元），因公出國（境）費  0  元。2018年“三公”經費預算較2017年持平。

3.重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2018年度沒有重點項目

4、政府采購情況

2018年政府無采購計劃預算。

5、國有資產占用情況

年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

6、政府性基金情況說明

本單位無政府性基金預算

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件： 2018年預算公開表3.xls