市扶貧辦2016年度部門決算說明
一、單位概況
1、主要職能：市扶貧辦主要負責全市扶貧工作的組織、協調、綜合、指導與管理。一是貫徹執行黨和國家扶貧開發工作方針政策。二是提出扶貧發展規劃和年度實施計劃。三是協調管理財政專項扶貧資金。四是負責扶貧開發有關信息和宣傳工作。五是負責協調全市駐村幫扶工作。七是負責承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
2、機構情況：扶貧辦共設置綜合督查室、計劃財務股、開發指導股、社會扶貧股等4個行政股室（不含二級機構）。
3、人員情況：扶貧辦共有干部職工編制11人，實際9人，其中行政人員2人，職工7人。
二、本部門2016年部門決算情況說明
1、預算收入安排情況：2016年扶貧辦一般公共預算收入45萬元，財政專項資金收入481萬元（其中：一般財政管理實務14萬元，財政配套扶貧專項資金467萬元）。收入合計526萬元。詳見《2016年度市直部門收入支出決算總表》。
2、預算支出安排情況：工資福利支出45萬元，機關運行經費0萬元，一般財政管理實務14萬元，扶貧專項資金支出467萬元（其中村級掛圖作戰16萬元，鄉鎮陣地建設款32萬元，雨露計劃38萬元，貧困戶大病保險31萬元，易地扶貧搬遷30萬元，風險抵押金230萬元，專項管理經費90萬元）。專項管理費中“三公”經費支出情況公務接待費3.6萬元，其他交通費用5.7萬元，會議費用5.64萬元，培訓費16.6萬元，差旅費1.2萬元，維修費4.4萬元，委托業務費10.9萬元，辦公費1萬元，印刷費20萬元，水電費1萬元，其他資本性支出11萬元，對個人和家庭的補助支出8.96萬元。詳見《2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
三、”三公”經費支出決算情況說明。
2016年“三公”經費支出合計3.6萬元，分項為：公務接待費支出3.6萬元，因我單位與今年4月份才成立，比預算少6.4萬元，公務接待共70批560人次；因為上級對扶貧工作的重視，檢查比較多，但本著節約的原則。詳見《2016年度市直部門“三公”經費決算公開表》。
四、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016年度機關運行經費45萬元，因單位4月份新成立，人員沒有到位，并且經費只按三個季度計算，資金沒有可比性。
（二）政府采購支出情況。本部門2016年度政府采購支出總額22.69萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元，政府采購服務支出12.69萬元。
（三）國有資源占用情況。本部門無車輛，無50萬元以上的通訊設備。
（四）預算績效情況說明。本部門的專項資金屬于市本級財政預算，未納入本部門預算范圍。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
