一、主要職能

市扶貧辦主要負責全市扶貧工作的組織、協調、綜合、指導與管理。一是貫徹執行黨和國家扶貧開發工作方針政策。二是提出扶貧發展規劃和年度實施計劃。三是協調管理財政專項扶貧資金。四是負責扶貧開發有關信息和宣傳工作。五是負責協調全市駐村幫扶工作。七是負責承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

扶貧辦共設置綜合督查室、計劃財務股、開發指導股、社會扶貧股等4個行政股室（不含二級機構）。共有干部職工11人，其中，行政人員2人，工勤人員9人。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入596.75萬元，比上年增加13.45%�？傊С�596.75萬元，比上年增加13.45%。

（二）收入決算情況

2017年收入596.75萬元，其中：一般公共預算撥款收入596.75萬元，比上年增加13.45 %。

（三）支出決算情況

2017年支出596.75萬元，其中:文化體育與傳媒支出2.65萬元，上年無文化體育與傳媒支出。農林水支出594.1萬元，比上年增加12.94%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入596.75萬元，比上年增加13.45%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出596.75萬元，比上年增加13.45%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下：文化體育與傳媒支出2.65萬元，上年無文化體育與傳媒支出。農林水支出594.1萬元，比上年增加12.94%。

五、一般公共預算撥款概況

（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入596.75萬元，比上年增加13.45%。一般公共預算撥款支出596.75萬元，比上年增加13.45%。

（二）2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入596.75萬元，比上年增加13.45%。用于基本支出的收入196.75萬元，比上年增加337.12%。用于項目支出的收入400萬元，比上年減少16.84%。

（三）2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出596.75萬元，比上年增加13.45%。按功能分類：文化體育與傳媒支出2.65萬元，上年無文化體育與傳媒支出。農林水支出594.1萬元，比上年增加12.94%。按經濟分類：基本支出196.75萬元，比上年增加337.12%。其中：工資福利支出73.96萬元，比上年增加64.32%。商品和服務支出98.66萬元，上年無商品和服務支出。對個人和家庭的補助23.6萬元，上年無對個人和家庭的補助。其他資本性支出0.53萬元，上年無其他資本性支出。項目支出400萬元，比上年減少16.84%。其中：債務利息支出400萬元，比上年增加73.91%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為6萬元，決算數為6萬元。其中：公務接待費預算數為6萬元，公務接待費決算數為6萬元，公務接待120批次1300人次。2017年“三公”經費決算比2016年增加2.4萬元，其中：公務接待費比上年增加2萬元，

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關（事業）運行經費

臨湘市扶貧領導領導小組辦公室單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額248.84萬元，其中：貨物24萬元；工程224.84萬元；本年度政府采購實際采購總額221.36萬元，其中：貨物23.5萬元；工程197.86萬元；

（三）國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

（四）重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2017年度無重點項目。

九、相關的名稱解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

手續費：反映單位支付的各類手續費支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

福利費：反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人。

醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

生產補貼：反映各種對個人發放的生產補貼支出，如國家對農民發放的農機具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發放給殘疾人的各種生產經營補貼等。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

附件：臨湘市扶貧領導領導小組辦公室2017年度決算公開表.XLS