2022年臨湘市鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
市鄉(xiāng)村振興局主要負(fù)責(zé)全市扶貧工作的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理。一是貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)工作方針政策；二是提出扶貧發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；三是協(xié)調(diào)管理財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金；四是負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)有關(guān)信息和宣傳工作；五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市駐村幫扶工作；六是負(fù)責(zé)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
市鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置綜合室、信息規(guī)劃股、開發(fā)指導(dǎo)股、督查考核股等4個(gè)行政股室（不含二級機(jī)構(gòu)）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市鄉(xiāng)村振興局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市鄉(xiāng)村振興局本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算1183萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1176.4萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入6.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加1060.94萬元，主要是納入預(yù)算的專項(xiàng)資金增加1060萬元和人員工資增加0.94萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算1183萬元，其中，農(nóng)林水支出13.6萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1169.4萬元。支出較去年增加1060.94萬元，主要是納入預(yù)算的專項(xiàng)資金增加1060萬元和人員工資增加0.94萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出1176.4萬元，具體安排情況如下：
1. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為10 萬元，比 2021 年減少90.85 萬元，增長90.08%。主要是科目變動(dòng)90.85萬元。
2. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1166.4萬元，比 2021年增加1166.4萬元，增長100%。主要是納入預(yù)算的專項(xiàng)資金增加1060萬元和科目變動(dòng)106.4萬元。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算116.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)106.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)10萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加3.62萬元，增長 3.5%，主要是人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少2.28萬元，減少18.57%，主要是資金節(jié)約。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1060萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：鞏固脫貧攻堅(jiān)和銜接鄉(xiāng)村振興支出1060萬元，主要用于雨露計(jì)劃、致富帶頭人培訓(xùn)、消費(fèi)幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶等。與2021年比較，支出增加了1060萬元，增長100%，主要是此項(xiàng)目屬單位新增預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排13.6萬元（與表3支出總表公用經(jīng)費(fèi)的數(shù)字一致），其中一般公共預(yù)算撥款10萬元（與表6基本支出-公用經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)一致），通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算安排3.6萬元。整體比去年減少2.68萬元，減少16.46%，主要是減少了培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)等費(fèi)用預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出1183萬元，其中基本支出123萬元，項(xiàng)目支出1060萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1060萬元，其中鞏固脫貧攻堅(jiān)，銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目1060萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目績效管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興工作會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為2022年度鄉(xiāng)村振興工作總結(jié)及2022年工作安排部署；2022年度無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、2022年部門收支總體情況表
2、2022年部門收入總體情況表
3、2022年部門支出總體情況表
4、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9、2022年整體支出績效目標(biāo)表
10、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
