2021年度臨湘市鄉村振興局部門決算
目 錄
第一部分臨湘市鄉村振興局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市鄉村振興局概況
一、 部門職責
市鄉村振興局主要負責全市扶貧工作的組織、協調、綜合、指導與管理。
（一）是貫徹執行黨和國家扶貧開發工作方針政策。
（二）是提出扶貧發展規劃和年度實施計劃。
（三）是協調管理財政專項扶貧資金。
（四）是負責扶貧開發有關信息和宣傳工作。
（五）是負責協調全市駐村幫扶工作。
（六）是負責承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市鄉村振興局單位內設機構包括：共設置綜合督查室、計劃財務股、開發指導股、社會扶貧股等4個行政股室。
（二）決算單位構成。臨湘市鄉村振興局單位2021年部門決算公開單位構成包括：振興局機關本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3644.44萬元。與上年相比，增加991.93萬元，增長37.4%，主要是因為增加了上級專項資金撥款。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3644.44萬元，其中：財政撥款收入3644.44萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3644.44萬元，其中：基本支出519.97萬元，占14.27%；項目支出3124.47萬元，占85.73%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計3644.44萬元，與上年相比，增加991.93萬元，增長37.4%，主要是因為增加了上級鞏固脫貧攻堅與銜接鄉村振興補助專項資金撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出3234.44萬元，占本年支出合計的88.75%，與上年相比，財政撥款支出增加581.93萬元，增長21.94%，主要是因為增加了上級鞏固脫貧攻堅與銜接鄉村振興補助專項資金撥款。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出3234.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.1萬元，占0.06%；社會保障和就業（類）支出12.12萬元，占0.37%；農林水（類）支出3214.13萬元，占99.37%；住房保障（類）支出6.09萬元，占0.2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為115.06萬元，支出決算數為3234.44萬元，完成年初預算的2811%，其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了脫貧攻堅獎勵。
2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為12.12萬元，支出決算為12.12萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是因為增加了上級鞏固脫貧攻堅與銜接鄉村振興補助專項資金撥款54.9萬元。
3、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為600萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是因為增加了本級鞏固脫貧攻堅與銜接鄉村振興補助專項配套資金600萬元。
4、農林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）。
年初預算為96.85萬元，支出決算為106.82萬元，完成年初預算的110.3%，決算數大于年初預算數的主要原因是：調進一名工作人員，增加預算經費9.97萬元。
5、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2452.4萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是因為增加了上級鞏固脫貧攻堅與銜接鄉村振興補助專項資金撥款2452.4萬元。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.09萬元，支出決算為6.09萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出519.97萬元，其中：人員經費162.91萬元，占基本支出的31.33%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金；公用經費357.06萬元，占基本支出的68.67%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。人員經費比上年增加13.28萬元，原因是人員工資福利增加；公用經費比上年增加118.58萬元，原因是增加了消費幫扶，鄉村振興規劃和扶貧資料檔案管理等支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.9萬元，支出決算為5.3萬元，完成預算的89.8%，其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務接待費支出預算為5.9萬元，支出決算為5.3萬元，完成預算的89.8%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比持平，持平的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為5.3萬元，全年共接待來訪團組116個、來賓1173人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入410萬元；年初結轉和結余0萬元；支出410萬元，其中基本支出0萬元，項目支出410萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出357.06萬元，比上年決算數增加118.58萬元，增長49.7%。主要原因是：增加了消費幫扶，鄉村振興規劃和扶貧資料檔案管理等支出。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費23.1萬元，用于召開鞏固脫貧攻堅、鄉村振興工作布置會議，人數5730人，內容為鞏固脫貧攻堅、鄉村振興工作布置會；開支培訓費26.3萬元，用于開展鄉村振興業務學習培訓、項目管理、駐村幫扶等培訓，人數6334人，內容為扶貧業務學習培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優（90分以上，含90分）（部門整體支出績效自評報告見附件2）。
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位本年度對其他扶貧項目支出、林相改造項目資金開展績效自評，評價金額754.45萬元，自評得分97多少，等級為優。未委托第三方機構開展項目支出績效評價工作。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
